昆明市妇幼保健院内部控制评价与风险评估服务采购项目公告

****内部控制评价与风险评估服务采购项目公告

根据 工作实际，我院拟开展 “ ****内部控制评价与风险评估服务 ” 项目比选工作，欢迎符合条件的服务机构报名参加。

一、项目概况

1. 项目名称：****内部控制评价与风险评估服务

2 . 项目编号： ****

3. 服务 期限 ： 现场工作 1 个月，并在出场后 30 日内提交成果资料。

4. 最高限价： 4 万元。

二、 采购需求

1. 项目概况： 我院于 2020 年 制定了《****内部控制手册》《**市 妇幼保健院内部控制管理办法》和《****内部控制基本规范》等制度。 2022 年 6 月，我院内部控制管理系统正式上线 并运 行 至今 ，目前已开放主要功能包括项目库管理、预算管理、预算指标管理、支出管理、 采购管理、 合同管理和科研管理模块。 根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔 2020 〕 31 号）《关于进****医院内部控制建设的通知》（云财会〔 2025 〕 4 号）等制度办法与政策要求，****医院至少每年组织一次风险评估，并形成书面风险评估报告。

2. 成果要求： 根据《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》及《关****医院内部控制建设的实施方案》等相关要求， 对 ****内部控制建设及执行情况进行评价及风险评估工作，形成风险清单并出具内控评价报告及风险评估报告。

（ 1 ）针对****内部控制建设及执行情况，出具符合《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》要求的内部控制评价 报告 ，内部控****医院概况、评价依据、评价范围、评价程序与方法、缺陷认定标准、具体缺陷描述、缺陷整改建议及评价结论，报告需明确量化或定性标准，评价结论表述需严格按照财政部统一口径。

（ 2 ）出具符合《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》要求的风险清单及风险评估报告。风险评估报告需覆盖单位层面及业务层面，单位层面需包含组织架构、决策机制、人事管理、财务报告、信息系统安全等；业务层面包括但不限于预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理及合同管理六大业务，以及医保基金使用、科研经费管理等其他重点业务，需明确说明评估技术并划分风险等级。

三、 供应商 资格要求

1. 满足 《****政府采购法》第二十二条规定；

2. 未被列入 “ 信用中国 ” 或 “ 中国政府采购网 ” 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为信息记录。

3 . 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目 。

4 . 本次 采购项目 不接受联合体参加。

四、报名方式及时间

（一）报名方式：请有意参加的供应商将 报名 资料以 1 个 PDF 扫描件的方式发至邮箱 kmfysjk @163.com 。 邮件标题注明 “项目名称 + 公司名称 + 报名”。

（二）报名材料：

1. 资格证明材料；

2. 法人授权委托书，法定代表人、经办人身份证明复印件；

3. 联系人及联系方式。

（ 三 ）报名时间：本公告发布之日起 至 2026 年 8 月 5 日 17:00 。

注：未在规定时间内完成报名的，不得参与后续现场比选。

五、响应文件提交及现场比选会议安排标书代写

（ 一 ） 响应文件需包含以下内容

1 . 资格证明材料（原件复印件加盖公章）；

2. 法人授权委托书，法定代表人、经办人身份证明复印件；

3. 提供 202 4 或 202 5 年 经审计的财务报告 （扫描件 ） 或 投标文件提交截止时间前****银行出具的资信证明 （扫描件）（成立时间不足一年的，可提供近****银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告）。标书代写

4. 提供 2025 年 1 月至投标截止日期前任意 1 ****税务局税收通****银行电子缴税（****税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满 1 个月的提供成立以来的相关纳税证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）标书代写

5. 提供 2025 年 1 月至投标截止日期前任意 1 个月的社会保险****银行电子缴税（费）****管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满 1 个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）标书代写

6. 项目报价表（含税，报价包含完成本项目所需一切费用，格式自拟）；

7. 服务方案（包括评价与评估总体工作思路、项目团队配置、服务期限、交付成果、质量保障措施及保密承诺 等内容，格式自拟）；

8. 类似业绩证明材料（ 类似 业绩 证明材料以中标通知书 / 成交通知书或合同等有效证明材料为准 ）；

9. 供应商认为需提交的其他材料。

（二）响应文件要求

装订成册 的 纸质响应文件 2 份（一正一副）、电子版响应文件一份（须与纸质文件内容一致，响应文件签字、盖章完成后扫描为 PDF 格式进行保存，并确保能正常打开），纸质文件与电子文件一并密封递交， 封面注明 项目名称 及联系人、联系方式 。

（三）时间及地点

1. 现场比选时间： 202 6 年 8 月 10 日 14:00 ，

2. 现场比选地点： **市 妇幼保健院**院区（碧潭街 326 号 ） 3 号楼 5 楼圆桌会议室。

六、联系方式

联系人： 傅老师

电话： 0871-****4002

附件：评分 标准

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2026 年 7 月 31 日

附件：评分办法.docx