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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5840 商务公文包 | 得力/deli5840 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 2 | 齐心 D7006 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 便利贴 | 齐心/ComixD7006 | 包 | 30.00 | 3 | 90 |
| 3 | 真彩 MK3166-12 真彩 12色马克笔 双头圆杆酒精油性马克笔套装 学生手绘漫画设计盒装/MK3166-12 | 真彩/TruecolorMK3166-12 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 4 | 狂神 KS0528 足球 | 狂神KS0528 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 无品牌 羽辉空气**剂除异味持久芳香 480ml 香味随机 | 无品牌YH-480 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 晨光/M G 文件架文件筐 | 晨光/M G塑料文件筐(栏) | 件 | 20.00 | 16 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 美合日妮萨﹒艾尔西丁
联系电话: 152****0152
传真:
地址: **市古**路30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: