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中南林业科技大学关于白板的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1313
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7845 白板 | 7 | 1988.0 | 得力/deli\7845 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 128GB CZ48 U盘 | 10 | 1080.0 | 闪迪/Sandisk\128GB CZ48 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 128GB CZ48 U盘 | 10 | 880.0 | 闪迪/Sandisk\128GB CZ48 | 验收通过 | |
| 4 | 德诺 18-703 PU/PVC笔记本 | 10 | 180.0 | 德诺\18-703 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9847 文件座/文件架/文件框 | 10 | 235.0 | 得力/deli\9847 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 4074 替芯/铅芯 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\4074 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYNZ 卡纸/封面纸 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\APYNZ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7123 胶棒 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9874 印油/印泥/** | 4 | 20.8 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光3组U型组合挂钩粘钩 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ARC925A5 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛/BULL GN-605 5米 电源插座10孔排插89 | 15 | 1335.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛/BULL GN-211 电源插座3米 | 4 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-211 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18821 垃圾桶 茶渣桶 | 2 | 41.0 | 得力/deli\18821 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5845 商务公文包 | 10 | 180.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 15 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0012订书钉 /回形针/大头针 | 25 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 16 | 助洁 0603 背心式垃圾袋 | 50 | 190.0 | 助洁\0603 | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 18 | 1808=7 世昌牛皮纸A4加大容量档案袋 | 100 | 100.0 | 世昌\1808=7 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 管贵秋
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