内部控制制度编制服务项目比选采购公告

各供应商：

深入贯彻落实党中央关于全面推进依法治国的决策部署，进一步加强****内部控制建设，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约和监督，防范廉政风险，提高公共服务效能和内部治理水平。现就内部控制制度编制服务项目公开比选采购，诚邀符合条件的机构参与。具体事项如下：

一、项目概况

二、采购需求

（一）项目背景

为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》及有关文件精神，进一步完善本单位内部控制体系建设，提升内部管理水平，防范廉政风险和业务风险，现通过比选方式择优选取专业服务机构，为本单位编制内部控制制度体系。

（二）服务范围与内容

1.内部控制风险评估：对本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等主要业务领域开展内部控制风险评估，查找内部控制缺陷和风险点。

2.内部控制制度编制：依据国家有关法律法规及内部控制规范要求，结合本单位实际情况，编制完整的内部控制制度体系，主要包括但不限于：

①内部控制手册（含组织架构、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容）；

②各业务领域内部控制管理办法及操作规程；

③内部控制流程图及风险控制矩阵；

④岗位职责说明书及授权审批制度；

⑤其他与内部控制相关的制度文件。

3.培训与指导：在项目实施期间，为本单位相关工作人员提供内部控制专题培训不少于2次，指导内控制度的落地执行。

4.后续服务：自制度正式发布之日起12个月内，提供免费咨询及修订服务。

（三）质量要求

1.编制的内部控制制度须符合国家现行法律法规**策要求；

2.制度内容应具有针对性、可操作性和适用性，与本单位职能定位、组织架构和业务流程相匹配；

3.成果文件应格式规范、逻辑清晰、表述准确，通过本单位组织的评审验收。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力****事业单位法人证书等证明文件）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活****公司成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商应具有内部控制咨询或制度编制相关服务经验，****公司成立之日起）至少承担过1个内部控制制度编****行政事业单位或企业），须提供合同复印件或验收证明等证明材料；

2.拟派项目团队负责人应具有1年以上内部控制或审计、财务管理相关工作经验，且具备注册会计师、国际注册内部审计师或中级及以上相关专业技术职称之一；

3.项目团队成员不少于3人，其中具有会计、审计、管理等相关专业中级及以上职称或执业资格的人员不少于2人；

4.本项目不接受联合体参加比选（本项目预算金额较小，服务内容具有高度一体化要求，需保证内部控制制度体系的整体性和一致性；由单一供应商实施有利于明确责任主体、提高合同管理效率、降低保密风险）。

（三）不得参加的情形

供应商存在下列情形之一的，不得参加本次比选：

1.为采购人附属单位或存在直接管理关系；

2.与采购人存在利害关系可能影响比选公正性；

3.被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，****政府****政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次比选。

四、比选文件获取

五、响应文件编制与递交

（一）响应文件内容。响应文件应至少包括以下内容：

1.资格审查部分：

①****事业单位法人证书副本复印件；

②法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

③ ****公司成立之日起）无重大违法记录声明；

④信用记录查询结果截图；

⑤ 特定资格条件相关证明材料。

2.商务部分：

①报价表（含总价及分项报价）；

②服务承诺函；

③类似项目业绩证明材料。

3.技术部分：

①项目实施方案（含工作思路、技术路线、工作计划及进度安排）；

②项目团队成员简历及资格证书；

③质量保障措施；

④保密承诺书；

⑤售后服务方案。

（二）响应文件格式要求

1.响应文件应使用A4纸打印，装订成册，密封递交；

2.响应文件一式6份，电子版1份（U盘或光盘）；

3.封套上应注明项目名称、供应商名称，并加盖密封章。

（三）响应文件递交标书代写

逾期送达或未按要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

六、比选评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法，满分100分，具体评审要素及权重如下：

（二）比选时间与地点

七、评审结果公示

1.评审结束后，采购人将在2个工作日内确定成交供应商，并在以下渠道公示评审结果：

2.采购人官方网站（网址：https://gxj.****.cn）和****微信公众号同步进行公示。

3.公示期为1个工作日。公示期满无异议的，采购人向成交供应商发出成交通知书。

八、合同签订与履约

1.成交供应商应在收到成交通知书后5个工作日内与采购人签订服务合同；

2.合同主要条款以比选文件及成交供应商响应文件为准；

3.付款方式：合同签订后支付30%，提交成果文件初稿并经采购人确认后支付60%，项目验收合格后支付10%。

九、其他事项

1.供应商获取比选文件后，无论是否参加比选，均应对比选文件内容保密；

2.供应商参加比选所产生的全部费用由供应商自行承担；

3.采购人有权对供应商提供的资格证明材料进行核实，如发现弄虚作假的，取消其比选资格；

4.供应商认为采购文件使自身权益受到损害的，可以在获取采购文件之日起7个工作日内提出质疑；质疑函应以书面形式提交，载明具体质疑事项和事实依据；对质疑答复不满意或采购人逾期未答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉；质疑函接收地址、联系人和联系电话同上。

5.本公告未尽事宜，以比选文件为准；比选文件未尽事宜，以国家有关法律法规**策规定为准。如对本公告或比选文件有异议，按政府采购质疑投诉相关规定处理。

十、联系方式

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2026年8月3日