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采购人(甲方):****
地址:**省**市**区****中心卫生院
联系方式:187****7217
供应商(乙方):****
地址:**高新区高升**路2-6号A3幢2层31号
联系方式:177****8896
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 10(台) | 4780.00 | 47800.00 |
合同金额: 47800.00元,大写(人民币):肆万柒仟捌佰元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 10(台) | 4780.00 | 47800.00 |
合同金额: 47800.00元,大写(人民币):肆万柒仟捌佰元整
八、验收日期:2026年06月25日 九、验收组成员:周洪、江琴、罗超 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2026年07月01日