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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********2615002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 希捷 ST8000NE0021 8T机械硬盘 | 希捷/SeagateST8000NE0021 | 个 | 4.00 | 1780 | 7120 |
| 2 | 闪迪TF卡 存储卡/闪迪TF128G存储卡/ | 闪迪/Sandisk闪迪TF卡 | 个 | 1.00 | 295 | 295 |
| 3 | 一舟 S901D 网络配件/记录仪/ | 一舟/SHIPS901D | 个 | 1.00 | 750 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐**
联系电话: 199****6851
传真:
地址: **市达达木图镇乌拉斯台村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: