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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3038
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 自喷漆 | 2 | 262.04 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 2 | B超用刀纸 | 5 | 291.15 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 3 | 草酸清洁剂 | 1 | 67.94 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 4 | 桌面文件架 | 1 | 29.12 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 5 | 牛皮纸档案盒 | 13 | 388.18 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |