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龙山县石牌镇人民政府关于盖碗的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0426
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美厨 一次性碗/抽纸 | 5 | 720.0 | 美厨\MCWA648 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 本子制定/制定笔记本 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\APYF938J | 验收通过 | |
| 3 | 得力 装订刀头/装订针 | 2 | 100.0 | 得力\3880 | 验收通过 | |
| 4 | 恒田 固体胶 | 30 | 180.0 | 恒田\20*25 | 验收通过 | |
| 5 | 奥突斯 增压泵 | 1 | 580.0 | 奥突斯\3x750w-65L | 验收通过 | |
| 6 | 星空 安装门帘（1平方米/120元) | 1 | 420.0 | 星空\ggaz | 验收通过 | |
| 7 | 万容 保险袋 | 20 | 70.0 | 万容/VARY\080 | 验收通过 | |
| 8 | 来客 一次性打包盒/碗 | 3 | 360.0 | 来客\1204 | 验收通过 | |
| 9 | 裕盛 一次性筷子 | 3 | 480.0 | 裕盛\餐盒套装001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 双面胶/美工刀 | 12 | 60.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 11 | 百利 水 | 2 | 70.0 | 百利\4500 | 验收通过 | |
| 12 | 百利 水 | 4 | 128.0 | 百利\4500 | 验收通过 | |
| 13 | 鼎盛 王老吉/红牛 | 18 | 72.0 | 鼎盛\233 | 验收通过 | |
| 14 | 鼎盛 王老吉/红牛 | 26 | 130.0 | 鼎盛\233 | 验收通过 | |
| 15 | 印德美 印泥/**/印油 | 1 | 6.0 | 印德美\42 | 验收通过 | |
| 16 | 印德美 印泥/**/印油 | 1 | 14.0 | 印德美\42 | 验收通过 | |
| 17 | 绿联 数据线 | 1 | 38.0 | 绿联/Ugreen\US286 | 验收通过 | |
| 18 | 图形品牌 火锅底料 | 1 | 18.0 | 图形品牌\HG1201 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 插座 | 1 | 35.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 20 | 威猛先生 洗衣液 | 1 | 45.0 | 威猛先生/Mr Muscle\01056 | 验收通过 | |
| 21 | 汇银达 点钞机 | 1 | 800.0 | 汇银达\型号023 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 笔筒/杯子 | 2 | 18.0 | 得力/deli\DL1046 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 笔筒/杯子 | 4 | 36.0 | 得力/deli\DL1046 | 验收通过 | |
| 24 | 奈高 架子 | 2 | 30.0 | 奈高\LH-GYC888 | 验收通过 | |
| 25 | DFG 蚊香液 | 2 | 50.0 | DFG\dfgh | 验收通过 | |
| 26 | DFG 蚊香液 | 4 | 48.0 | DFG\dfgh | 验收通过 | |
| 27 | 格力 空调加氟/修抽油烟机 | 1 | 120.0 | 格力/GREE\空调铜管 | 验收通过 | |
| 28 | 格力 空调加氟/修抽油烟机 | 1 | 450.0 | 格力/GREE\空调铜管 | 验收通过 | |
| 29 | 万家乐 保鲜膜 | 1 | 12.0 | 万家乐\C2 | 验收通过 | |
| 30 | 庄太太 竹扫把/火钳 | 10 | 80.0 | 庄太太\sKCwmW5ZR | 验收通过 | |
| 31 | 美厨 汤勺 | 2 | 20.0 | 美厨\汤勺 | 验收通过 | |
| 32 | 小米 充电器 | 1 | 98.0 | 小米\充电器 | 验收通过 | |
| 33 | 箭牌 花洒 | 4 | 140.0 | 箭牌/ARROW\AE5818 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光 会议记录本 | 5 | 125.0 | 晨光\办公日记本 | 验收通过 | |
| 35 | 晨光 会议记录本 | 5 | 240.0 | 晨光\办公日记本 | 验收通过 | |
| 36 | 梅花 挂锁/换锁 | 1 | 350.0 | 梅花\3033 | 验收通过 | |
| 37 | 比昂 蚊香/冰凉贴 | 15 | 120.0 | 比昂\20 | 验收通过 | |
| 38 | 乘功抹布 CG529 抹布 | 5 | 20.0 | 乘功抹布\CG529 | 验收通过 | |
| 39 | 利水 小水/冰袖 | 10 | 160.0 | 利水\1 | 验收通过 | |
| 40 | 利水 小水/冰袖 | 85 | 1700.0 | 利水\1 | 验收通过 | |
| 41 | 兰诗 竹扫把 | 4 | 60.0 | 兰诗/LAUTEE\YH605 | 验收通过 | |
| 42 | 图形 定制纸杯 | 10000 | 1200.0 | 图形\定制1 | 验收通过 | |
| 43 | 晨光 本子制定/制定笔记本 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\APYF938J | 验收通过 | |
| 44 | 得力 封箱胶/小胶带/双面胶 | 24 | 24.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 45 | 扫把/垃圾桶 | 5 | 50.0 | A\扫帚 | 验收通过 | |
| 46 | 晨光 15-50长尾夹 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\ADMN4024 | 验收通过 | |
| 47 | 晨光 15-50长尾夹 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\ADMN4024 | 验收通过 | |
| 48 | 晨光 K3705 中性笔 | 8 | 160.0 | 晨光/M G\K3705 | 验收通过 | |
| 49 | 得力 黑色6027 剪刀 | 12 | 96.0 | 得力\黑色6027 | 验收通过 | |
| 50 | 南孚 5号8粒（2代） 普通干电池 5号电池、7号电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号8粒（2代） | 验收通过 | |
| 51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭艳丽
招标进度跟踪
2026-08-04
验收公告
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