委托专业单位（机构）向成都市第二社会福利院提供2027年内部审计服务

据工作需要，我院拟开展2027年内部审计，现公开询价，欢迎符合相关条件的单位参加报价和参与提供服务。本次询价仅为我院制定项目预算作参考，不作为正式采购、选定服务供应商依据。

一、项目事项

委托专业单位（机构）向****提供2027年内部审计服务。

二、项目服务期限

2027年4月—2027年5月。

三、主要服务内容

（一）开展****2026年财务收支专项审计，对我院2026年财务核算、收支管理、资产管理、物资采购、政府采购需求管理及项目采购、内控制度执行、合同执行等情况进行审核，出具2026年财务收支专项审计报告。

（二）开展****2026年内部控制风险评估，核查我院现有内控制度建设情况，全面排查我院2026年财务资金、物资采购、固定资产、工程项目、捐赠物资、合同档案等各项业务审批、执行、留存等环节管控漏洞与潜在管理风险，出具2026年内部控制风险评估报告。

（三）开展****2026年内部控制建设及运行评价。服务内容：对我院单位层面、业务层面内部控制开展建设与运行有效性评价。单位层面重点评价内控组织建设、决策机制、岗位授权、不相容岗位管理；业务层面涵盖预算、收支、采购、资产、工程项目、合同管理，同时结合养老机构业务，重点核查特困物资管理、各部门物资领用、专项资金使用等流程。通过现场访谈、业务穿行测试、资料抽样核查，识别内控设计缺陷和运行缺陷并分级认定，出具正式盖章内控评价报告，提供缺陷整改台账及优化建议。

服务期内，审计团队需在项目现场（甲方提供的场所）完成审计服务，并提供审计后续咨询建议。

四、承接单位资格需求

（一）2023年1月1日（含）以来，至少有3****事业单位审计相关业绩。注：提供合同或中标（成交）通知书等相关证明材料并加盖供应商公章。

（二）团队配置不少于3人，****政府会计制度及**市财政相关政策法规；项目负责人应有注册会计师资格证，具有5年以上（含5年）从业经验；项目团队人员（项目负责人除外）还应至少有1名注册会计师，其余人员具有会计或审计专业中级职称。注：提供人员证书复印件及在职证明加盖供应商公章。

五、报价需提交资料

（一）承诺书（附件1）；

（二）报价表（可编辑版及盖章PDF扫描件）（附件2）；

（三）提供法人代码证书或营业执照证书扫描件。

六、报价方式

请有报价意向的服务单位，自公告发布之日起至2026年8月6日（星期四）17:00前，将报价需提交的相关资料加盖鲜章，将扫描件电子版发送至E-mail：****@qq.com，或将纸质报价资料交到**市**驿区西河街道滨西路76号。联系人：谢老师，联系电话：138****8570。

七、其他事项

（一）报价应包含为完成该项工作所必需的所有费用及税费。

（二）我院2025年行政账会计凭证1957笔，工会账会计凭证81笔，2026年凭证数量参考该业务量。

附件1：承诺书

https://www.****.cn/l/ciSdbARxPSpP

附件2：报价表

https://www.****.cn/l/cuDpJFCHYWOx

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