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2026年内部审计采购项目采购
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| 项目名称 | 2026年内部审计采购项目采购 | 项目编码 | **** |
| 单位 | ****医院 | 发布时间 | 2026-08-05 |
| 项目负责人 | 闵欣艺 | 项目标的(万元) | 8,100.00 |
| 预计服务金额(元) | 50,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-08-17 | 服务结束时间 | 2026-09-18 |
| 竞投结束时间 | 2026-08-10 | 开标时间标书代写 | 2026-08-11 |
| 选取方式 | 项目竞投 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 |
| 项目要求 | |||
| 服务内容 | 本次内部审计范围涵盖2025年度的以下重点领域: 1、财务收支情况 ﹒预算管理审计:审查医院预算编制的科学性、合理性,以及预算执行的严肃性,检查是否存在超预算支出、预算调整是否合规等情况。 ﹒****工会收支）:对医院的各项收入,如医疗收入、财政补助收入等进行审查,检查收入的真实性、完整性和合法性。同时,对医院的各项支出,如人员经费、药品费、药品/耗材采购、设备购置费等进行审计,检查支出是否合规、合理,是否存在浪费和损失现象。 ﹒资产审计:对医院的固定资产、流动资产、无形资产等进行审计,检查资产的真实性、完整性和安全性,以及资产的使用效益。 ﹒负债审计:审查医院的负债情况,包括银行贷款、应付账款、应付职工薪酬等,检查负债的真实性、合法性和合理性,以及医院的偿债能力。 ﹒成本控制:分析人力、物资、能源等成本是否合理,优化**分配。 2. 2、政府采购（含自主采购、比选等）项目情况 ﹒采购计划管理:审查医院采购计划的合理性和必要性,检****医院的业务需求相匹配,是否存在盲目采购和重复采购现象。 ﹒采购过程管理:对采购的招投标、合同签订、供应商选择等环节进行审计,检查采购过程是否公开、公平、公正,是否存在违规操作和利益输送行为。 ﹒采购验收管理:对采购物资和服务的验收情况进行审计,检查验收程序是否规范,验收结果是否真实可靠,是否存在以次充好等问题。 3、药械采购情况 ﹒采购组织与决策机制:审查医院药械采购的组织架构和决策流程是否健全、规范。 ﹒集中带量采购政策执行情况:审查医院集中带量采购约定量完成情况,是否存在未完成采购任务量的情况;在集采产品正常供应的情况下,是否存在同一通用名下非中选产品大量采购、集采产品采购量大幅下降的问题;以及医院是否存在大量采购完全可替代或部分可替代产品等情形。 ﹒采购流程合规性:审查采购计划和立项环节是否缺乏有效管控,是否存在对拟采购耗材缺少必要的市场比价分析导致采购价格虚高的问题;采购方式选择是否合规,是否存在将本应通过公开招标或竞争性谈判方式采购的项目违规采用单一来源方式,或已达到公开招标数额标准却未执行公开招标程序的情形;是否存在拆分项目等规避招标行为,重点关注高值耗材采购中是否存在此类问题;线下应急采购是否控制在年度采购总金额1%以内,采购完成后是否在规定时间内进行登记,临时采购高值医用耗材是否符合规定要求,是否存在同一产品频繁申请临时采购等问题;是否存在企业投放医疗设备捆绑销售试剂耗材的问题,耗材采购价格是否高于线上采购平台的直接挂网价。 ﹒采购合同与验收管理:审查合同中药品耗材的名称、型号、数量、质量是否符合采购计划及招标投标的要求,价款及付款方式是否明确,双方权责是否分明,违约责任界定是否清晰;核查合同验收是否严格,实际库存的医用耗材厂家、批号、有效期等是否与合同约定一致,合同履行是否到位;是否存在未按合同约定付款、未及时结算供应商货款等问题,以及是否存在虚假合同等风险隐患。 ﹒库存管理与使用环节:药品耗材入库后的管理情况,包括出入库手续是否完备、有效期管理是否规范、账实是否相符、定期盘点是否执行到位等;库存管理是否混乱、是否存在账实不符的问题;审查大型医疗设备采购后的使用效能,是否存在闲置浪费。 4、资产管理情况 ﹒制度体系建设与执行:审查资产管理体系建立、流程规范性。 ﹒资产配置与预算管理:医疗设备、通****政府采购程序情况,配置是否符合规定数量、价格标准。 ﹒资产使用与运营维护:审查账实相符、使用效益、日常管理情况。 ﹒资产处置与收益管理:审查处置程序合规性。 ﹒资产绩效与内控:审查资产管理相关的内部控制制度合理性及执行情况,重大资产购置、处置等事项集体决策履行情况。 5、内部控制审计 ﹒“三重一大”方面:审查医院重大医疗政策执行情况和“三重一大”的决策及执行情况。 ﹒流程执行审计:对医院各项业务流程的执行情况进行审计,检查是否按照内部控制制度的要求执行,是否存在违规操作和流程脱节现象。 6、建设项目审计 ﹒项目前期管理:对医院建设项目的可行性研究、立项审批、招投标等前期工作进行审计,检查项目是****医院发展规划,招投标程序是否合法合规。 ﹒项目实施过程管理:对建设项目的施工过程进行审计,包括工程进度、工程质量、工程变更、工程价款结算等方面,检查是否存在违规转包分包、工程质量不达标、工程变更随意等问题。 ﹒项目竣工决算管理:在建设项目竣工后,对项目的竣工决算进行审计,核实项目的实际投资情况,审查竣工决算报表的真实性、准确性和完整性,以及项目的投资效益。 7、运营管理审计 ﹒合同管理:合同履行情况。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 根据合同内容审计,全部审计内容在20个工作日完成并出具申计报告。1、在中华人民**国范围内注册;2、具有独立企业****事务所,并具有定够资产和能力来有效地履行合同,有良好的商业信誉、商业道德和专业技术能力,近三年内没有税务方面的不良记录;3、具有本行业执业证书,在**市会计中介服务平台中,综合星级不得低于三星,不良信用次数为0****事务所;4、能够遵守保密法,未经招标方同意不得向其他方提供企业任何资料;5、法律、法规规定的其他条件;6、本项目不接受联合体投标。 | ||
| 投标资料清单说明 | 1、按服务内容总体报价; 2、单位相关资质（营业执照、****事务所执业证书）; 3、满足项目要求说明; 4、**市会计中介服务平台中,综合星级不得低于三星,不良信用次数为0（提供相关截图）。 | ||
| 备注 | 1、仅接受第一次报价,二次报价无效; 2、中选后若弃标,将被列入我院不良供应商名单,三年内不得参与我院相关项目。 3、本项目由我院负责解释,项目咨询电话张老师 028-****3677 |
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