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兰州市城关区盐场路街道社区卫生服务中心电池-网超(等)直接订购成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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**********完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述
采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**区
预算金额(元)：4,323.00
成交时间：2026-07-28 22:23:33
采购人联系方式：吴向玲/152****2786
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子**（直接订购)
二、采购结果
成交供应商：****
成交时间：2026-07-28 15:12
成交金额：4323.00，大写(人民币)：肆仟叁佰贰拾叁元整。
| 1 | 南孚/Nanfu 电池-网超 7HAO | 7HAO | ￥198.0000 | 1 | ￥198.00 |
| 2 | 南孚/Nanfu 电池-网超 5HAO | 5HAO | ￥198.0000 | 1 | ￥198.00 |
| 3 | 洁柔/C S 卫生间专用擦手纸 擦手纸整件 | 擦手纸整件 | ￥120.0000 | 8 | ￥960.00 |
| 4 | 得力/deli 橡皮 VP402 | VP402 | ￥36.0000 | 1 | ￥36.00 |
| 5 | 得力/deli 记号笔/粗笔 SHUANGTOU6824 | SHUANGTOU6824 | ￥24.0000 | 4 | ￥96.00 |
| 6 | 得力/deli 订书钉 24/6 0012 | 24/6 0012 | ￥20.0000 | 4 | ￥80.00 |
| 7 | 得力/deli 回形针 0018 | 0018 | ￥20.0000 | 5 | ￥100.00 |
| 8 | 得力/deli 订书机 20P0370 | 20P0370 | ￥18.0000 | 5 | ￥90.00 |
| 9 | 得力/deli 长尾夹 8552 2# | 8552 2# | ￥16.0000 | 15 | ￥240.00 |
| 10 | 文采/KACO 笔芯 BK | BK | ￥15.0000 | 10 | ￥150.00 |
| 11 | 文采/KACO 笔芯 BL | BL | ￥15.0000 | 10 | ￥150.00 |
| 12 | 德旺/DeWang 档案盒 7.5cm | 7.5cm | ￥13.0000 | 30 | ￥390.00 |
| 13 | 得力/deli 长尾夹 8553 3# | 8553 3# | ￥13.0000 | 40 | ￥520.00 |
| 14 | 得力/deli 长尾夹 8555 5# | 8555 5# | ￥12.0000 | 20 | ￥240.00 |
| 15 | 德旺/DeWang 文件夹 5518抽杆夹（1cm）10只装 | 5518抽杆夹（1cm）10只装 | ￥10.0000 | 30 | ￥300.00 |
| 16 | 德旺/DeWang 档案盒 5.5cm | 5.5cm | ￥10.0000 | 40 | ￥400.00 |
| 17 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 7093 | 7093 | ￥3.5000 | 50 | ￥175.00 |
| 合计 | ￥4323.00 大写（人民币）: 肆仟叁佰贰拾叁元整 | ||||
采购单位：****
2026年08月05日
招标进度跟踪
2026-08-05
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