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伊美区第八中学伊美区第八中学其他办公用品等电子卖场直购履约验收公告
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********621-129387
二、合同名称：****其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区**西大街114号
联系方式：186****8958
供应商(乙方)：****
地址：**区**办金色港湾1栋楼2单元1层东厅
联系方式：156****9993
六、合同主要信息
| 1 | 条幅 | 10(件) | 50.00 | 500.00 |
| 2 | 毛巾 | 24(件) | 10.00 | 240.00 |
| 3 | 奖状证书 | 550(件) | 1.00 | 550.00 |
| 4 | 气球拱门 | 38(件) | 260.00 | 9880.00 |
| 5 | 地爆气球 | 10(件) | 500.00 | 5000.00 |
| 6 | 塑料整理箱 | 4(件) | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 垃圾袋（大） | 5(件) | 22.00 | 110.00 |
| 8 | 一次性手套 | 2(件) | 85.00 | 170.00 |
| 9 | 气球装饰 | 1(件) | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 扩音喇叭 | 2(件) | 35.00 | 70.00 |
| 11 | 得力（剪刀） | 2(件) | 8.00 | 16.00 |
| 12 | 绷带 | 30(件) | 20.00 | 600.00 |
| 13 | 医用棉签 | 10(件) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | **白药喷雾 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 15 | 藿香正气 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 16 | **白药碘伏 | 2(件) | 10.00 | 20.00 |
| 17 | 创可贴 | 2(件) | 12.00 | 24.00 |
| 18 | 矿泉水 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 别针 | 10(件) | 3.00 | 30.00 |
| 20 | 白板笔 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
| 21 | 发令枪子弹 | 3(件) | 200.00 | 600.00 |
| 22 | 得力壁纸刀 | 5(件) | 7.00 | 35.00 |
| 23 | 得力橡皮 | 13(件) | 1.00 | 13.00 |
| 24 | 得力铅笔 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 25 | 球类套装 | 10(件) | 80.00 | 800.00 |
| 26 | 精品笔记本 | 270(件) | 10.00 | 2700.00 |
| 27 | 毛巾 | 90(件) | 15.00 | 1350.00 |
| 28 | 水杯 | 90(件) | 20.00 | 1800.00 |
| 29 | 台灯 | 90(件) | 25.00 | 2250.00 |
合同金额： 28428.00元，大写(人民币)：贰万捌仟肆佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 条幅 | 10(件) | 50.00 | 500.00 |
| 2 | 毛巾 | 24(件) | 10.00 | 240.00 |
| 3 | 奖状证书 | 550(件) | 1.00 | 550.00 |
| 4 | 气球拱门 | 38(件) | 260.00 | 9880.00 |
| 5 | 地爆气球 | 10(件) | 500.00 | 5000.00 |
| 6 | 塑料整理箱 | 4(件) | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 垃圾袋（大） | 5(件) | 22.00 | 110.00 |
| 8 | 一次性手套 | 2(件) | 85.00 | 170.00 |
| 9 | 气球装饰 | 1(件) | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 扩音喇叭 | 2(件) | 35.00 | 70.00 |
| 11 | 得力（剪刀） | 2(件) | 8.00 | 16.00 |
| 12 | 绷带 | 30(件) | 20.00 | 600.00 |
| 13 | 医用棉签 | 10(件) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | **白药喷雾 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 15 | 藿香正气 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 16 | **白药碘伏 | 2(件) | 10.00 | 20.00 |
| 17 | 创可贴 | 2(件) | 12.00 | 24.00 |
| 18 | 矿泉水 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 别针 | 10(件) | 3.00 | 30.00 |
| 20 | 白板笔 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
| 21 | 发令枪子弹 | 3(件) | 200.00 | 600.00 |
| 22 | 得力壁纸刀 | 5(件) | 7.00 | 35.00 |
| 23 | 得力橡皮 | 13(件) | 1.00 | 13.00 |
| 24 | 得力铅笔 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 25 | 球类套装 | 10(件) | 80.00 | 800.00 |
| 26 | 精品笔记本 | 270(件) | 10.00 | 2700.00 |
| 27 | 毛巾 | 90(件) | 15.00 | 1350.00 |
| 28 | 水杯 | 90(件) | 20.00 | 1800.00 |
| 29 | 台灯 | 90(件) | 25.00 | 2250.00 |
合同金额： 28428.00元，大写(人民币)：贰万捌仟肆佰贰拾捌元整
八、验收日期：2026年08月05日
九、验收组成员：孙超 安玉淼 陈振宇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月05日
招标进度跟踪
2026-08-05
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