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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光电通 T-40008KTB 硒鼓400 | 光电通/TOECT-40008KTB | 支 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 得力 一次性 纸杯 | 得力/deli纸杯 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 3 | 得力 彩色卡纸卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 13.00 | 25 | 325 |
| 4 | 心相印 DT26200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 | 箱 | 1.00 | 260 | 260 |
| 5 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸 | 晨光/M GA3 80g | 箱 | 3.00 | 235 | 705 |
| 6 | 奔图 DL-413 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumDL-413 | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 7 | 香蕉 DVD+RW 光盘 | 香蕉DVD+RW | 盒 | 2.00 | 184 | 368 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周芳
联系电话: 132****2918
传真:
地址: 塔县思潼路29号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: