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关于其它插座的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N757********267601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 地拖大功率2.5平加粗插线板其它插座 | 公牛/BULL地拖大功率2.5平加粗插线板 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 2 | 得力 406 白板擦 | 得力/deli406 | 块 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 台 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 手帕纸（洁柔） | 洁柔/C S8片/包 12包/提 | 包 | 12.00 | 1 | 12 |
| 5 | 晨光/M＆G AGPA0404中性笔 （单位；支） | 晨光/M GAGPA0404 | 支 | 6.00 | 3 | 18 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李晶
联系电话： 186****7602
传真：
地址： **县文化路191号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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