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关于日记本的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2617201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22289 日记本 卡通笔记本 | 得力/deli22289 | 本 | 15.00 | 32 | 480 |
| 2 | 明华 漆扇漂漆 扇子 | 明华漆扇漂漆 | 把 | 30.00 | 7 | 210 |
| 3 | 晨光 ASD99805 文具套装/礼盒 | 晨光/M GASD99805 | 套 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 安踏 WTS331 跳绳 | 安踏/ANTAWTS331 | 根 | 4.00 | 13.5 | 54 |
| 5 | 杜威克 彩色毽子 毽子 | 杜威克彩色毽子 | 个 | 5.00 | 3.8 | 19 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王春梅
联系电话： 133****9707
传真：
地址： **区**路卫生巷31号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-05
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