湖北省人民检察院汉江分院会计服务自行采购成交公告

订单号: ****

是否有计划采购: 否

采购总预算金额:

本次成交金额: ￥119000.0

采购单位: ****

联系人: 丁宗霞

联系电话: 189****0694

采购人地址: **省**市黄金大道西段1号

成交供应商: ****（普通合伙）

成交供应商地址: **省**市**区中南路7号24层A02-1号

成交日期: 2026年08月06日

附件:

执行方式: 议价

成交标的:

采购品目: 会计服务

采购需求: （一）工作内容 1.本次内控建设覆盖本院所有内设机构，涵盖单位层面内部控制与业务层面内部控制。 2.全面调研了解：通过资料查阅、现场访谈、穿行测试、部门座谈等方式，系统梳理本院组织架构、部门职责、岗位设置、现有管理制度、业务流程及管理现状，重点掌握检察业务与综合行政的管理特点、薄弱环节与核心诉求。 3.重点关注内控组织架构、“三重一大” 决策机制、关键岗位轮岗与制衡、会计基础工作、信息系统管控、内部监督机制等。 4.修改、完善本院内部控制管理办法，明确内控工作目标、原则、组织架构、职责分工、运行机制与监督考核要求，配套完善 “三重一大” 决策议事规则、关键岗位管理、内部控制监督与自我评价办法等。修改、完善包括但不限于本院预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、食堂管理、公车管理、财务管理、涉案款管理、工会党费管理、内部审计管理、财会监督管理、信息化管理、****机关管理、零星维修等）管理等内部控制管理制度。 5.为每项核心业务绘制标准化业务流程图，标注关键控制点、风险点等要素。 6.结合分院内部控制管理要求，制定实用报销手册，便于干警报销使用。 7.项目验收后提供12个月免费后续咨询服务，解答内部控制运行中的问题，协助优化内控体系。 （二）工作时间 本项目总工期自合同签订之日起120日历天内完成全部工作并通过最终验收，验收后提供12个月免费咨询服务。 三、实施周期 （一）项目启动阶段 制定工作计划，明确项目实施方式方法等细节要求。 （二）现场工作阶段 驻点****，根据委托需要完成相关工作。 （三）完成阶段 广泛征求本院各部门意见，根据反馈完成多轮修订优化，形成项目成果打印稿。 四、资质及投入人员要求 （一）资质要求 1.投标人须符合《****政府采购法》第二十二条规定。 2.投标人须为从事财务咨询或内控咨询或审计服务的专业机构； 3.投标****机关内控服务咨询、预决算咨询业绩的优先。 （二）投入人员要求 1.派驻人员至少2名，该项目负责人员应具备注册会计师（CPA）执业资格，不得擅自更换项目负责人员。 2.该项目负责人员应具有5****事业单位内部控制建设咨询服务经验。 3.内控体系建成后，派驻人员需对院干警、财务、部门负责人开展内控专题培训、报销手册宣讲、关键岗位实操培训。

服务响应说明: 完全响应采购需求，保质保量完成项目任务。