云梦县城市管理局2017年决算公开文档及其表格

****2017年决算公开文档及其表格

目 录

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1.关于“三公”经费支出说明

2.关于机关运行经费支出说明

3.关于政府采购支出说明

4.关于国有资产占用情况说明

5.关于2017年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

六、附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、城市管理局主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理综合执法的法律、法规、规章**策，拟订全县城市管理综合行政执法的规范性文件、措施、规定；拟订全县城市管理和城市管理综合执法工作中长期规划和年度计划，经县政府批准后组织实施。

(二)负责****规划范围内市容市貌管理工作。

(三)负责****规划范围内环境卫生管理工作。

(四)行使下列行政处罚权：1、行使市容环境卫生管理、绿化管理、市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、****商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所无照商贩的行政处罚权。3、依据**交通管理方面法律、法规、规章的规定，行使对非机动车在人行道停放妨碍交通安全与畅通的行政处罚权。4、****政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

(五)负责**城市管理统一指挥和组织协调、行政执法督察；负责**集中统一执法和跨区综合执法活动的组织实施及城市管理行政执法重要案件的查处工作；****执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的业务培训、检查评比工作。

(六)负责城市管理110联动及信息化工作，组织、监督检查、督办市民投诉的落实。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，****共设3个内设机构：

****办公室

****机关政务工作的协调和对外联络、接待工作；负责编制城市管理和城市管理行政执法工作年度资金计划并组织实施；负责行政执法装备管理工作；****机关车辆管理工作；****机关党务、共青团、工会、计划生育工作；按****机关人员和局属单位党政干部录用、调配、任免、奖惩与考核工作；负责管理直属单位各类技术职称评聘工作；****机关和直属单位人员进出有关手续办理工作；负责组织干部职工的政治思想教育工作；负责本系统的法制建设、普法教育、行政执法人员的教育培训工作；负责纪检监察工作；负责局系统新闻宣传和综合调研工作；负责社会治安综合治理工作。

核定事业编制3名。其中主任1名。

(二)行政审批股

负责**城市主干道、重要区域户外广告、门面招牌、横幅布标及依附于市政公用设施的户外广告设置的审核工作；负责建设项目的环卫设施配套审核；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可审核；负责环境卫生设施封闭、迁移、拆除许可的审核；负责城市建筑垃圾处置行政许可；负责城市道路占用(包括利用道路设施设置标牌、建设管线杆线、搭建临时建筑物构筑物、****停车场、占道施工及临时占道经营等)的许可审核。

核定事业编制2名。其中：股长1名。

(三)综合管理股

负责制定**城市管理行政执法工作计划并组织实施，具体负责相对集中的市容环境卫生、城市绿化、市政等方面行政执法活动的统一指挥和组织协调；负责组织、协调、督办**集中统一执法活动；负责城市管理和城市管理行政执法信息统计工作。负责城市管理行政执法工作规范性文件的起草、审查和报批工作；负责管辖范围内行政复议案件的受理、办理及行政诉讼工作；负责城市管理行政执法文书的办理工作；负责组织处理人民群众来信来访，****政协提案；负责处理与城市管理行政执法工作有关的投诉、举报；负责**城市管理行政执法工作考核。负责制定市容市貌和环境卫生标准；负责对损害城市环境、容貌和形象的行为实行监督管理；负责组织协调、督办、检查城市环境、立面容貌的综合整治工作；负责**市容管理的组织协调、监督检查、考核评比工作；负责**城市主干道、重要区域户外广告、门面招牌、横幅布标及依附于市政公用设施的户外广告设置的管理工作；负责制定环境卫生规划和工作标准，组织检查督办落实；负责环境卫生设施的建设和环境卫生设备添置的管理。负责组织实施城市规划区范围内市政公用设施户外广告经营权的有偿出让工作。

核定事业编制2名。其中：股长1名。

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明 （本部门决算数据只含本级决算,无二级单位）

本部门2017年度收入总计111.29 万元、支出总计111.29 万元。

与2016年相比，收入增加 17.22 万元，增长12 %。主要原因：工资调整及补缴2016年养老保险金。

与2016年相比，支出增加 17.22 万元，增长12 %。主要原因：工资调整及补缴2016年养老保险金。

2、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计111.29 万元，其中：财政拨款收入 93.05 万元，占84 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入18.24 万元占16 %。

3、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计111.29 万元，其中：基本支出 111.29 万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计 93.05 万元、支出总计 93.05万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加 6.73万元，增长11 %。主要原因：工资调整。

与2016年相比，财政拨款支出增加 6.73 万元，增长11 %。主要原因：工资调整。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款年初预算 74.27万元，支出决算 93.05万元，完成年初预算的125%。

（1****社区****社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算74.27万元，支出决算93.05万元，完成年初预算的125%，决算大于预算的主要原因是：工资调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类****事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.76万元，支出决算 5.51 万元，完成年初预算的 96 %，决算小于预算的主要原因是：缴存基数未调整。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出93.05 万元，

其中：人员经费 69.52万元，与2017年年初预算比增加3.57 万元，增加5 %。主要原因：工资调整。

公用经费 23.53万元，与2017年年初预算比增加 15.21万元，增长182 %。主要原因：用于**综合整治等 。

7、预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门2017年“三公”经费财政拨款预算5.3 万元，支出决算3.14万元，完成预算的 59 %。

与2017年年初预算比，“三公”经费支出减少2.16万元，下降41%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

比2016年决算比，“三公”经费支出减少0.49万元，下降14%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计0 万元、支出总计 0 万元。主要原因是：****政府性基金财政拨款。

与2016年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 0万元，增长0 %。

与2016年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0万元，增长0 %。

四、其他重要事项的情况说明

1、关于“三公”经费支出说明

本部门2017年“三公”经费财政拨款预算5.3 万元，支出决算3.14万元，完成预算的 59 %。

与2017年年初预算比，“三公”经费支出减少2.16万元，下降41%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（1）因公出国（境）费 0 万元，完成年度预算的 0 %。全年因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。比2017年年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（2）公务用车购置及运行费 2.17 万元，完成年度预算的94%。2017年本部门公务用车保有量1辆（当年无新增车辆），运行费支出2.17万元，比2017年年初减少0.13万元，下降6%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（3）公务接待费 0.97 万元，完成年度预算的32 %。其中：

外宾接待支出 0万元，2017年共接待国外来访团组0 个， 0人次。比2017年年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

国内公务接待支出 0.97 万元，2017年国内公务接待共 13 批次，139 人次。比2017年年初预算减少2.03万元，下降68%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

比2016年决算比，“三公”经费支出减少0.49万元，下降14%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（1）因公出国（境）费 0万元，完成年度预算的0%。全年因公出国（境）团组0 个，累计 0人次。比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（2）公务用车购置及运行费2.17万元，完成年度预算的94%。2017年本部门公务用车保有量1辆（当年无新增车辆），运行费支出 2.17 万元，比2016年减少0.13万元，下降6%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（3）公务接待费 0.97 万元，完成年度预算的32 %。其中：

外宾接待支出 0万元，2017年共接待国外来访团组0 个， 人次。比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

国内公务接待支出 0.97万元，2017年国内公务接待共 13批次， 139 人次。比2016年减少0.36万元，下降28%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、关于机关运行经费支出说明

本部门2017年机关运行经费支出23.53万元，其中：办公费1.63万元，印刷费0.35万元，水费0.72万元，电费1.48万元，邮电费1.12万元，维修费0.27万元，手续费0.19万元，公务接待费0.97万元，劳务费1.06万元，公务用车2.17万元，其他商品和服务支出13.57万元。比2016年减少1.3万元，下降9%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

3、关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、关于2017年度预算绩效情况的说明

本部门2017年没有预算绩效评价项目。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）其它收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

****社区事务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（六）医疗保障支出：反映用于医疗保障方面的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位(包括参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附表：

《****城管局2017年部门决算表》