会同县教育局2018年度部门决算

发布时间：2019-09-05 00:00

目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第五部分 决算公开表格附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

****主要职责：

(1)贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，**有关****学校的设置标准，****学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

(4)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(5)统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、****学校和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育教育的督导与评估。

(6)统筹管理本部门教育；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理**、**区和****政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(7)统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

(8****学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。

(9)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。****小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设。

（10）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；****中专毕业生的就业指导工作；****学校、****学校毕业生就业制度改革，****学校、****学校毕业生就业创业工作。

(11)组织指导教育方面的国际交流与**，统筹管理出国留学、中外**办学，开展与**、**区和**地区的教育**与交流，**有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

(12)组织、指导全县教育督导工作。

(13)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(14****组织部考察****学校领导班子和领导干部。

(15****政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

本单位内设机构15个，包括办公室，人事股、计财股、督导室、党办、基建股、基教站、审计股、审批股、体卫艺、职成办、招生办、勤管站、工会、综治办，二级机构6个，包括仪管站、资助中心、教研室、活动中心、招生办、勤管站。

（二）决算单位构成

2018年部门决算公开单位构成：****单位本级。

第二部分 ****2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 ****2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为1640.85万元，2017年度收入决算数为1842.45万元。本年度与上年度对比，收入减少201.60万元，减少幅度为10.94%。主要原因：一是实有编制人数减少导致财政拨款收入减少；二是在职人员退休导致财政拨款收入减少；三是县财政缩减了行政人员运行经费。

2018年支出决算数为1616.85万元，2017年支出决算数为1819.20万元。本年度与上年度对比，支出减少202.35万元，减少幅度为11.12%，主要原因一是行政运行经费缩减导致支出的减少，二是免费师范****教育局计财股划拨，****机关账务等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入1640.85万元，其中财政拨款收入1576.39万元，其他收入64.45万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1616.85万元，其中基本支出1257.21万元，项目支出359.64万元。

本年支出决算数为1616.85万元，按功能分类分别为公共安全支出0.7万元，教育支出1536.55万元，，社会保障与就业支出27.76万元，农林水支出（扶贫资金）51.84万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1576.39万元，2017年度收入决算数为1682.40万元。本年度与上年度对比，收入减少106.01万元，减少幅度为6.30%。 主要原因：一是实有编制人数减少导致财政拨款收入减少；二是在职人员退休导致财政拨款收入减少；三是县财政缩减了行政人员运行经费。

2018年财政拨款支出1547.45万元，2017年度财政拨款支出决算数为1694.88万元，支出减少147.43万元，减少幅度8.70%。主要原因一是行政运行经费缩减导致支出的减少，二是免费师范****教育局计财股划拨，****机关账务等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数1547.45万元、占本年支出的95.70%，2017年支出决算数为1694.88万元。本年度与上年度对比，支出减少147.43万元，减少幅度为8.70%。主要原因是主要原因：一是实有编制人数减少导致财政拨款收入减少；二是在职人员退休导致财政拨款收入减少；三是财政行政运行经费年初预算缩减一半。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出决算数为1547.45万元，按功能分类分别为公共安全支出0.70万元，占总支出的0.05%，教育支出1467.15万元，占总支出的94.81%；社会保障和就业支出27.76万元，占总支出的1.79%；农林水支出（扶贫资金）51.84万元，占总支出的3.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1257.21万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

其中：人员经费支出1084.24万元，占总支出的86.24%，公用经费支出172.97万元，占总支出的13.76%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出数决算数为10.12万元，与去年支出决算数相比较增加3.4万元；与年初预算数19.5万相比较减少9.38万元，减幅为48.10% 。全年“三公”经费控制在年初预算数内，并逐年减少。减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费年初预算11.5万元，决算7.06万元，减少4.44万元；公务接待费年初预算8万元，决算3.06万元，减少4.94万元。减少原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费由因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费组成。公务用车保有量一台，其车辆运行维护费支出7.06万元；公务接待约89批次，接待383人，接待支出3.06万元。公务用车购置费0万元；全年因公出国（境）0批次，0人次，因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018****政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明

2018年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款万1547.45元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项

****机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出172.97万元，比2017年97.41万元增加75.56万元，提高77.57%。主要原因是2018年新调入及增加公务员，且进入脱贫攻坚时期，下乡次数增多。

****政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购总支出1409.49万元，其中：采购货物1063.78万元，采购工程0万元，采购服务345.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；无单价50万元以上通用设备（台，套）；无单价100万元以上通用设备（台，套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：****政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用****政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 决算公开表格附件

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