国家体育总局安阳航空运动学校2025年度部门决算

****总局****学校2025年度

部门决算目录

第一部分 **航校基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 **航校2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 **航校2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

****总局****学校（以下简称“**航校”****总局****事业单位，是目前中****俱乐部和航空体育训练、比赛中心，****总局(CAAC)批准的航空培训单位。多年来，**航校紧紧围绕“坚持党建引领、坚持深化改革、坚持强基固本、坚持提质增效、坚持正风肃纪”的工作主线和“以体为本、全面发展，航空体育强校”的发展思路，大力开展国家跳伞运动集训、国内通用航空飞行服务、国内外航空比赛表演及保障、民用航空器驾驶员飞行培训、航空科普教育及全民健身运动推广等业务，有力促进了我国航空体育事业的高质量发展。

二、单位机构设置

****办公室、****办公室）、飞行训练处、赛事活动处、机务处、人事处、财务处、公寓膳食处、基建能源处、产业发展处、安全保卫处11个中层机构。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**航校2025年度收入总计7,098.99万元，支出总计7,098.99万元。与2024年度的5,966.04万元相比，收、支总计各增加1,132.95万元，增加18.99%。其中一般公共预算财政拨款收入减少223.85万元,事业收入增加429.21万元，其他收入减少46.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）增加5.8万元，年初结转和结余增加967.93万元。

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二、收入决算情况说明

本年收入合计5,816.21万元，其中：财政拨款收入3,739.42万元，占64.29%；事业收入1,873.89万元，占32.22%，其他收入202.89万元，占3.49%。

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三、支出决算情况说明

本年支出合计4,706.33万元，其中：基本支出2,970.10万元，占总支出的比重63.11%，项目支出1,736.23万元，占比36.89%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**航校2025年度财政拨款收支总决算5,011.09万元，与2024年度的4,228.06万元相比，财政拨款收、支总计各增加783.03万元，增加18.52%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障国家跳伞队训练及航空器维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，类级科目207文化旅游体育与传媒支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：项级科目****307体育场馆，2025年度决算数为2519.57万元，占财政拨款支出总额的70.66%，主要用于人员经费保障、直属场馆及附属设施正常运转支出；项级科目****306体育训练，2025年度决算数为765.15万元，占财政拨款支出总额的21.46%，主要用于国家跳伞队训练备战、航空器运行支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**航校2025年度一般公共预算财政拨款支出3565.88万元，占财政拨款本年支出的100.00%。与2024年的2956.4万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加609.48万元，增加20.62%。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

**航校2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,284.72万元，占92.12%；社会保障和就业支出（类）1.92万元，占0.05%；住房保障支出（类）279.25万元，占7.83%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**航校2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,011.09万元，支出决算为3,565.88万元，完成年初预算的71.16%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为765.15万元，支出决算为765.15万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出****体育场馆（项）。年初预算3960.02万元，支出决算为2,519.57万元，完成年初预算的63.63%。支出决算数小于年初预算数主要原因为：一是**航校机库项目及**航校跳伞训练场地改造项目按照国家文物保护政策，项目正在履行文物影响评估审批程序，预算执行工作暂时无法推进，二是直属场地维修及设备购置项目由于受损飞机机型限制，前期采购工作进展较慢，截至2025年底灾后受损飞机维修及灾后整修工作未完成。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为192万元，支出决算为187.25万元，完成年初预算的97.53%，此项资金将结转下年按原用途支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**航校2025年度财政拨款基本支出1,861.52万元，全部为人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

七、关于2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**航校2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年“三公”经费6.4万元，全部由自有资金支出，均为公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、2025年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，**航校规范有序开展2025年度绩效自评工作。2025年度纳入中央部门预算的有**航校非奥项目集训、竞赛及器材经费、直属场地维修及设备购置、**航校场馆及附属设施运行经费、优秀体育人才培养专项经费、**航校机库、**航校跳伞训练场地改造、**航校帮扶捐赠共7个项目，全部为一般公共预算财政拨款项目，绩效自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中绩效自评结果

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十一、其他重要事项的情况说明

****政府采购支出情况

**航校2025年度政府采购支出总额891.09万元，其中：政府采购货物支出153.69万元、政府采购工程支出208.83万元、政府采购服务支出528.57万元。授予中小企业合同金额840.56万元，占政府采购支出总额的94.33%，其中：授予小微企业合同金额651.95万元，占授予中小企业合同金额的77.56%。

（二）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，**航校共有车辆14辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部服务用车1辆，其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备24台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、租金收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出****体育场馆（项）：****总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

八、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：主要****总局事业单位离退休开支的离退休经费。

九、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《****办公厅 ****建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中****人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。