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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吴格日乐图
项目联系电话:0903-****287
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:民**麦迪尼也提路24号
采购单位联系人和联系方式:吴格日乐图:166****0612
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****0848A
采购单位预算编码:397002
三、成交信息
成交日期:2026年8月7日
总成交金额(元):21231 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市**西路48号门面 | 21231.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 1113C 订书机 货号:手牌3号省力订书机 | 手牌/SDI | 1113C | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 2 | 齐心 A0239 文件夹/资料夹/商品编号100****10592 | 齐心/Comix | A0239 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 3 | 奔图 TL-413 粉盒 | 奔图/Pantum | TL-413 | 16 | 120.0 | 1920.0 | |
| 4 | 木林森照明 平板灯 | 木林森照明/mls | 平板灯 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 5 | 得力 7534 橡皮 | 得力/deli | 7534 | 400 | 1.0 | 400.0 | |
| 6 | 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | LR03 AAA聚能环 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
| 7 | 创易 CY3313 大头针 别针/回形针/大头针 大头针 | 创易 | CY3313 大头针 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
| 8 | 得力 53312 胶棒 | 得力/deli | 53312 | 10 | 72.0 | 720.0 | |
| 9 | 华进 垃圾桶 | 华进 | 垃圾桶 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 10 | 鑫腾达 123 名片盒/本/夹/册/抽杆夹 | 鑫腾达 | 123 | 300 | 8.0 | 2400.0 | |
| 11 | 鑫腾达 XTD966 档案盒 | 鑫腾达 | XTD966 | 300 | 6.0 | 1800.0 | |
| 12 | 绿伞 洁厕灵 多用途清洁剂 | 绿伞/LS | 洁厕灵 | 6 | 192.0 | 1152.0 | |
| 13 | 得力 纸类标签 | 得力/deli | 7187 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 14 | 晨光 APYAT962 学生用笔记本 | 晨光/M G | APYAT962 | 400 | 4.0 | 1600.0 | |
| 15 | 格之格 NT-C0531C 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-C0531C | 120 | 30.0 | 3600.0 | |
| 16 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli | 7084 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 17 | 得力 30207 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30207 | 10 | 8.9 | 89.0 | |
| 18 | 卫洋 001 编织袋扫把 | 卫洋 | 001 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 19 | 成佳 日记本 | 成佳 | 0118 | 160 | 9.0 | 1440.0 | |
| 20 | 得力 订书针0012 | 得力/deli | 0012 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 21 | 得力 8553 长尾夹8553 | 得力/deli | 8553 | 80 | 18.0 | 1440.0 | |
| 22 | 南孚电池9V | 南孚/NANFU | 9012 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: