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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1A713****262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维智控 100****27995 网口锁(一包100个)卡子 | 维智控100****27995 | 包 | 6.00 | 75 | 450 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+R 8.5G 单面双层25片桶装光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 3.00 | 80 | 240 |
| 3 | 妙洁 7011 一次性杯子(一包50只)纸杯 | 妙洁/magic7011 | 包 | 25.00 | 8 | 200 |
| 4 | 得力 7537 擦得干净不易留痕卡通可爱 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 24.00 | 1 | 24 |
| 5 | 好媳妇 AGW-5842A-1 40CM免手洗 共4块拖布 平板拖把 | 好媳妇AGW-5842A-1 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 晨光 GP1008 0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 7 | 公牛/bullGN-403公牛(BULL)新国标插座 插线板 8位总控全长10米 电源插座 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 189****9685
传真:
地址: **市**大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: