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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1036
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 AV116 3.5mm音频线一分二 3.5转双**头2RCA红白公对公连接线 | 1 | 50.0 | 绿联/Ugreen\AV116 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5617 加宽75mm两层文件 档案盒 | 18 | 324.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 21PD USB3.2Gen1 2.5英寸 移动硬盘 | 1 | 529.0 | 飞利浦/Philips\21PD | 验收通过 | |
| 4 | 天章 A4 150g卡纸/包装纸/封面凭证/加厚折纸绘图绘画 牛皮纸 | 10 | 160.0 | 天章/TANGO\A4 150g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 BP138 B5商务会议记录本薄笔记本子 记事本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 19mm彩色 5#小号金属 40只/筒 票夹/长尾夹 | 15 | 127.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 55mmA4塑料 加厚资料盒 239*317*55mm财务凭证考试收纳 档案盒 | 12 | 106.8 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863 82mm透明圆形财务快干**印泥 办公用品 印油/印泥/** | 10 | 55.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |