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亳州市第一幼儿园关于游乐场/体育场馆设施的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2815
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玉河 牛皮大鼓棒 | 32 | 608.0 | 玉河\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 亮朵 防尘膜 | 26 | 234.0 | 亮朵\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性手套 一次性手套 | 100 | 500.0 | 妙洁/magic\一次性手套 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 宽胶带 | 27 | 270.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 康威达 除胶剂 | 12 | 600.0 | 康威达\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 彩带 | 20 | 400.0 | 无品牌\wPwLbM9Z_ | 验收通过 | |
| 7 | 即时贴 | 10 | 280.0 | 无品牌\https://item.****.com/100****54052.html | 验收通过 | |
| 8 | 青竹画材 丙烯颜料 | 24 | 360.0 | 青竹画材/Chinjoo\500ml丙烯 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 纸杯 | 21 | 378.0 | 得力/deli\100只装 19208 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 焦广英
招标进度跟踪
2026-08-09
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-06-26
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