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新疆生产建设兵团第三师总医院2024—2025 年度财务核算专项审计服务采购项目
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2024—2025 年度财务核算专项审计服务采购项目
预算金额：￥100000 元 采购方式：
项目需求详情
采购人：第****医院
服务项目：财务核算专项审计服务
服务期限：60日
预算金额：100000元
结算方式：审计工作全部完成、全套****医院****办公室验收合格后一次性付款
服务要求：详见附件一
报价要求：报价供应商在完全满足本项目全部服务标准、技术参数、运维保障要求的前提下编制完整响应文件进行投标报价。 标书代写
响应文件应包含：1. 营业执照复印件；2.供应商须具备有效的《****事务所执业证书》；3. 近三个月完税证明；4. 近三个月加盖社保经办机构公章的社保缴纳证明；5. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；6. 参加政府采购活动前三年内无重大违法经营记录声明函原件；7. 信用中国、中国政府采购网供应商信用信息查询截图报告；8.报价清单；响应文件全部资料加盖供应商公章，以彩色****政府采购交易平台。 标书代写
注：若因供应商自身原因导致中标后无法服务而进行弃标，****医院会将其列为采购黑名单，保证三年内任****公司。望众供应商仔细阅读需求文档并慎重报价。
附件一：
一、项目总体概况
项目名称：****2024—2025 年度财务核算专项审计服务采购项目
采购背景：根据****卫健委《****医院账务核算专项审计工作的通知》要求，****医院财务收支、防范经济运行风险，委托具备****事务所开展全周期会计核算专项审计。
审计范围：医院 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日全部财务核算业务，覆盖全年度会计凭证、总账、明细账、日记账、全部财务报表、配套电子财务核算账套数据。
审计目标：核查医院执行《会计法》《政府会计制度》《医院财务制度》合规性，排查账务处理、科目使用、报表编制差错，梳理财务内控漏洞，规范会计核算体系，出具专业整改方案，健全落实财务管理制度的情况，提升会计信息，支撑 DRG 医保、成本管控、医院高质量发展管理决策。
服务周期：合同签订后60个自然日内完成现场审计、底稿编制、报告撰写、整改方案出具、验收配合全流程工作。
二、整体审计核心工作要求
全面账务核查：全覆盖抽查 2024、2025 两年全部会计凭证、收支单据、往来台账、固定资产台账、药品耗材采购台账、医保结算台账、财政资金拨付凭证等全部财务原始资料。
电子账套审计：****医院财务系统电子账，核对账证、账实、账表一致性，核查系统账务处理流程合规性。
问题梳理分类：对会计科目使用错误、制度落实不清、收支核算不规范、成本归集偏差、往来款项长期挂账、内控流程缺失、报表编制疏漏等问题分大类列明明细台账。
整改配套服务：针对每一项审计问题出具可落地专项整改意见，协助医院完善财务审批、资金管理、成本核算、DRG 配套内控制度。
资料保密要求：所有医院财务凭证、电子账套、内部收支数据、患者医保相关信息均为涉密资料，审计全过程签订保密协议，审计底稿、电子资料不得外传、留存、用于其他项目，项目结束全部底稿纸质、****医院封存。
成果合规：****卫健委专项审计工作标准，满足政府综合财务报告、上级财务督查、DRG 成本核查、公立医院绩效考核检查使用要求。
三、审计交付成果详细要求
1.《2024 年度财务核算专项审计报告》（正式盖章版）；
2.《2025 年度财务核算专项审计报告》（正式盖章版）；
3.内部控制专项审核报告；
4.审计问题明细台账（逐条列明问题、问题成因、整改措施、整改时限）；
5.医院财务内控优化全套管理制度修订草案；
6.完整审计工作底稿（纸质全套归档 + 可编辑电子底稿）；
7.审计整改落实跟踪指引文件。
交付标准：全****事务所公章、注册会计师签字盖章；纸质版 6 套、可编辑电子版 1 套，资料完整、逻辑清晰、数据核对无误，无遗漏、无数据错误。
四、审计实施流程要求
进场对接：合同签订 3 个工作日内安排不少于 2 名中级及以上会计师、3 名专职审计人员进场对接，接收全部纸质、电子财务资料。
现场审计：现场驻场开展凭证抽查、账套核对、科室财务访谈、资产盘点抽查等工作，驻场总时长不少于 40个工作日。
中期沟通：审计开展第 30个工作日出具中期问题清单，与医院财务、审计办公室沟通核对，确认问题真实性。
初稿出具：进场后 45 个工作日内出具全套审计报告初稿，提交医院内审部门审核。
修改定稿：****卫健委相关意见不限次数修改报告，直至内容完全达标。
终稿交付：60 个工作日内完成正式盖章全套审计资料移交，****医院向上级主管部门报送、答疑。
售后配合：交付后 3 ****卫健委督查、审计整改复核、上级财务问询答疑。
五、修改、售后与考核要求
修改保障：报告初稿、****医院、卫健委意见提供不限次数修改、数据复核服务，直至验收通过。
售后保障：审计成果交付后 3 个月免费提供审计整改技术指导、上级检查现场答疑、账务调整咨询。
考核约束：
（1）逾期交付全套审计成果，每逾期 1 天扣总服务费 5%；逾期超 7 天医院有权解除合同并拒付款项；
（2）审计报告存在重大数据错误、重大遗漏，扣减 30% 服务费并无偿重新审计；
（3）出现财务资料泄露、****医院涉密财务数据，全额扣除服务费并追究法律责任；
（4）****卫健委****医院督查整改，服务商需无偿重新开展审计并承担全部配套成本。
六、供应商资质硬性要求
1.****事务所执业证书，具备独立审计执业资质；
2.项目团队配备不少于 1名持证注册会计师，现场审计人员不少于 5 名；
3.近三年（2023 年 1 月至今）具备至少 2 ****医院财务审计同类项目业绩；
近三年无财政、审计行业行政处罚、无失信惩戒记录；
****政府会计、DRG 成本核算审计实操经验，****医院财务管理制度。
项目名称：
计划编号：
计划名称：
服务周期： 60天 天
报价方式： 价格
评选方式： 价格最低
最低价相同评审办法：
采购成本价： ￥0
服务地址：
询价通知书： 询价通知书
联系人： 王士银
座机电话： 0998-****6770
报名开始时间：
报名结束时间： 2026-08-14 00:00:00
发布时间： 2026-08-10 10:24:05
采购编号： ****
采购单位： ****
供应商数量： 报名供应商不足三家流标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件： 是标书代写
供应商资格： 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定，且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求：无。
三、特定的资格要求：无。
异议处理项： 如有异议请电话咨询采购人，采购流程问题请咨询平台运营。
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-08-10
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