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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9429
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 碗/碟/筷 | 5 | 340.0 | 益客\一件600个 | 验收通过 | |
| 2 | 抽纸 | 4 | 720.0 | 唯美源\无 | 验收通过 | |
| 3 | 家居消毒液 | 2 | 180.0 | 贵鑫\500g | 验收通过 | |
| 4 | 乙二酸二丁酯/草酸二丁酯/草酸丁酯 | 2 | 180.0 | 贵鑫\500ml | 验收通过 | |
| 5 | 床单/床罩 | 1 | 225.0 | 旗诚格\四件套 | 验收通过 | |
| 6 | 碗/碟/筷 | 5 | 290.0 | 宜洁/yekee\一件1000双 | 验收通过 | |
| 7 | 洗洁精 | 20 | 760.0 | 雕牌\5Kg | 验收通过 | |
| 8 | 棉花被 | 1 | 168.0 | 酉杰斯\180*220五斤 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |