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关于美工刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NJLCCJJ281****1401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047 | 把 | 13.00 | 7 | 91 |
| 2 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-13 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 中华牌 2B 铅笔 | 中华牌2B | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 13.00 | 20 | 260 |
| 6 | 晨光 AXP963CQ 橡皮 | 晨光/M GAXP963CQ | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 7 | 闪迪 SDCZ74-128G-Z35P 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-128G-Z35P | 个 | 5.00 | 138 | 690 |
| 8 | 闪迪 SDCZ73-256G-Z35 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-256G-Z35 | 只 | 5.00 | 148 | 740 |
| 9 | 得力 837 电子计算器 | 得力/deli837 | 个 | 2.00 | 14 | 28 |
| 10 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 1.00 | 43 | 43 |
| 11 | 公牛 GN-216 插排 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 13.00 | 59 | 767 |
| 12 | 得力 5917 单页文件夹 | 得力/deli5917 | 个 | 400.00 | 1 | 400 |
| 13 | 晨光 ABS92741 长尾夹25mm | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 5.00 | 13 | 65 |
| 14 | 晨光 ABS92742 长尾夹19mm | 晨光/M GABS92742 | 盒 | 12.00 | 8 | 96 |
| 15 | 晨光 ABS92739 长尾夹41mm | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 16 | 得力 30325 胶带 | 得力/deli30325 | 卷 | 3.00 | 8 | 24 |
| 17 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 桶 | 1.00 | 69 | 69 |
| 18 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 4.00 | 9 | 36 |
| 19 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 21 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 22 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 贺端
联系电话： 155****9223
传真：
地址： **大路6188
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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