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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7686
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 H1002 乒乓球拍 | 20 | 700.0 | 红双喜/DHS\H1002 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 安格耐特F1165篮球 | 10 | 600.0 | 得力/deli\安格耐特F1165 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACP92169 水彩笔 | 50 | 800.0 | 晨光/M G\ACP92169 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1BK78 PU/PVC笔记本 | 50 | 650.0 | 晨光/M G\APY1BK78 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LK103 电风扇 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\LK103 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 208铁合金 羽毛球拍 | 5 | 150.0 | 红双喜/DHS\208铁合金 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |