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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2610602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0027 订书钉 24/8 （500枚/盒） | 得力/deli0027 | 盒 | 12.00 | 1.5 | 18 |
| 2 | 得力 胶棒/36g/12支 | 得力/deli36g | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 得力 PP610 拉杆夹/文件夹/10个/包 | 得力/deliPP610 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 齐心 A868 拉杆夹/文件夹/包/10个 | 齐心/ComixA868 | 包 | 10.00 | 26 | 260 |
| 6 | 冠峰 GNG-447 10L铁烤漆加厚单层 不锈钢垃圾桶 垃圾桶 | 冠峰GNG-447 | 件 | 12.00 | 20 | 240 |
| 7 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 件 | 12.00 | 200 | 2400 |
| 8 | 得力 5109 A4/100页大容量学生资料册 资料册 | 得力/deli5109 | 本 | 30.00 | 25 | 750 |
| 9 | 金绿士 JLS-ZSB-0301 大扫把一体式3斤 扫把 | 金绿士/KINRSJLS-ZSB-0301 | 把 | 13.00 | 20 | 260 |
| 10 | 得力 8521A 82只莫兰迪色票夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521A | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 11 | 得力 WJ736****79676 文件袋拉链式透明 文件袋 | 得力/deliWJ736****79676 | 件 | 15.00 | 2 | 30 |
| 12 | KDA DVD 光碟片 光盘 | KDADVD | 张 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 13 | 得力 封箱胶带透明6cm 1卷30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 9 | 45 |
| 14 | 得力 79900 30ml水性回墨印油 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 瓶 | 3.00 | 10 | 30 |
| 15 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 5.00 | 47 | 235 |
| 16 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 26.00 | 16 | 416 |
| 17 | 晨光 ARPM2401 中性笔 | 晨光/M GARPM2401 | 件 | 30.00 | 3 | 90 |
| 18 | 得力 0477 订书机 | 得力/deli0477 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 19 | 齐心/Comix B3536 大头针/定位针 26mm 50g/盒 | 齐心/ComixB3536 | 盒 | 10.00 | 1.8 | 18 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张文娟
联系电话： 180****8986
传真：
地址： **市
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11N010309466202610602).pdf下载预览
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2026-08-10
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