2025年度钦州市中医医院部门决算分析报告

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

我院创建于1960年10月，是集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的****医院。医院是国家级中医（全科）住****基地、国家级**疗护试点单位、****大学****医院、****学院****基地A****医院、**壮族自治区非中医类****基地、**中****基地、**第一批中医药****基地、**第一****基地、****管理局中医治未病建设项目单位和****，荣获**三八**集体称号。一直以来，****医院办院方向，坚持中西医并重，不断提高中医药服务能力和疗效，致力于推动我**医药事业的传承与发展。

2．机构设置情况。

****委员会****事业单位，开设有急诊医学科、感染性疾病科、脑病科一区、脑病科二区（中医经典病房）、脑病科三区（老年病科）、心病科、呼吸与危重症医学科（肺病科）一区、呼吸与危重症医学科（肺病科）二区 儿科二区、肝病科、脾胃病科、内分泌科、肾病 风湿病科 血液净化室、肿瘤科一区、肿瘤科二区、胃肠 腺体外科、泌尿外科 男性科、小儿推拿科、耳鼻咽喉头颈外科 眼科、骨伤科一区、骨伤科二区、骨伤科三区、骨伤科四区、针灸科、推拿科、康复医学科一区、康复医学科二区、康复治疗区、妇科 产科、神经外科、肝胆 肛肠外科、儿科一区新生儿科、重症医学科、手术麻醉科、健康体检科、****中心、中医全科医学科、皮肤科、口腔科、药学部、药品调剂科、药品供应科、****中心、医学检验科、输血科、放射科、超声科、心电图科、病理科、营养科、消毒供应室、发热门诊、核医学科等86个科室，其中51个临床科室、医技科室及其他业务科室、35个职能科室。编制病床790张。

二、部门决算单位构成

2025年，独立编制机构共1个，部门单位****医院。

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计67419.59万元，同比增加3582.22万元，增长5.61%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3269.81万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少324.4万元，下降9.03%，主要原因是2025年政府性基金预算财政拨款减少引起。

2.事业收入45771.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入（主要是开展医疗业务活动取得的收入）。同比增加5225.51万元，增长12.89%，主要原因是2025年医疗门诊服务人次同比增长19.12%、住院服务人次同比增长1.29%引起。

3.其他收入18355.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：债务收入、利息收入。同比增加214.61万元，增长1.18%，主要原因是2025年债务收入比2024年增加800万元引起。

（二）支出总计67419.59万元，同比增加3582.22万元，增长5.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0.18万元：主****党支部工作人员专项补助。

2.卫生健康支出（类）65843.44万元：主要我院非财政补助资金支出，如：债务还款支出、人员支出、药品支出、耗材支出等，同比增加3615.56万元，增长5.81%，主要原因是2025年债务还款支出比2024年增加4053.24万元。

3.城乡社区支出（类）93.87万元：主要用于核酸检测材料支出，同比减少1485.36万元，下降94.06 %，主要原因是2025年核酸检测项目财政拨款减少。

4.农林水支出（类）12.64万元：主要用于市直乡村**驻村工作补助支出。同比增加5.57万元，增长78.78%，主要原因是2025年我院参加乡村**驻村工作人员比2024年多3人，补助随人员增加而增长。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2025年度一般公共预算财政拨款支出3175.94万元，其中：基本支出140.29万元，项目支出3035.66万元。具体支出情况如下：

（****医院1354.29万元，主要用于工资性支出（非财政统发）135.29万元，专用设备购置1219万元。

****事业单位医疗5万元，主要用于我院医疗保险（含生育保险）。

（三）中医（民族医）药专项323.5万元，主要用于13个医疗服务与保障能力提升项目，资金占比较大的是：自治区补助中医住院医师规范化培训110万元、**中医药传承骨干人才培养项目47万元、****中心建设工程项目40万元。

（四）其他中医药事务支出622万元，主要用于9个医疗服务与保障能力提升项目，资金占比较大的是：国家中医优势专科建设200万元、康复科建设150万元、中医****基地建设87.45万元。

（五）突发公共卫生事件应急处置269.49万元，主要用于支付核酸检测费用。

（六）重大公共卫生服务13.5万元，主要用于艾滋病防治项目12.5万元，食品安全风险监测项目1万元。

（七）基本公共卫生服务25万元，主要用于应急对外运维保障15万元，卫生服务老年健康服务（**疗护）2万元。

（八）其他就业补助支出50万元，主要用于医疗护理员规范管理和培训支出。

（九）其他卫生健康支出492万元，主要用于中央补助中医住院医师规范化培训432万元，公立医院综合改革补助60万元。

****医院支出6.35万元，****医院综合改革支出。

（十一）一般行政管理事务0.18万元，主****党支部工作人员专项补助支出。

（十二）其他疾病预防控制事务支出2万元，主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升支出。

（十三）其他农林水支出12.63万元，主要用于市直驻村第一书记驻村专项工作经费及驻村队员工作补助。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2025年一般公共预算财政拨款基本支出 140.29万元，主要用于人员经费支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2025年度政府性基金预算财政拨款支出93.87万元，主要用于核酸检测材料费。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我院2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，同比无增减。

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我院2025年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，同比无增减。

第三部分：2025年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022****机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

我院2025年度政府采购支出总额3151.28万元，其中：政府采购货物支出1911.33万元、政府采购工程支出393.34万元、政府采购服务支出846.6万元。政府采购授予中小企业合同金额1734.99万元，占政府采购支出总额的55.06%，其中：授予小微企业合同金额1270.04万元，占政府采购支出总额的40.3%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，我院共有车辆13辆。其中：特种专业技术用车9辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）48套。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

我院未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

我院对13个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款543万元，占当年财政项目拨款的17.35%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2.主要项目绩效自评结果。

（1）开展中医医师规范化培训项目评价如下：主要用于我院2025年中医医****基地招生、实训中心建设、教学质量管理、师资评优等方面的支出。各项指标均已100%完成。该项目于2025年完成招生52人，其中中医全科专业7人，完成自治区下达招收任务。2025年完成毕业人数共45人，毕业率100%；我院作为全区中医住院医师规范化培训结业实践能力考核考点之一，共考核120名**防学员；为提高学员技能、竞赛培训，实训中心购置11个模型；学员完成公共理论培训12次，安排规培学员技能操作课程共82次，使住院医师规范化培训学员能力有所提高，提升中医人才队伍技术水平。

（2）开展钦****中心建设工程项目评价如下：经费主要用于儿童友****中心建设、专科设备配备、专科人才培养等方面，项目指标均已100%完成。该项目已扎实推进 3 个钦****中心建设，逐步构建集预防、诊疗、康复、保健于一体的中医特色诊疗平台；通过实现重点病种中医诊疗方案制定、****中心基础设施改造两个 100% 完成率，中医类别执业（助理）医师和西学中人员总占比 100% 且远超 60% 的方案要求，人员进修完成率达50%并采购慢病管理相关设备30 套，****中心功能落地与效能提升提供了坚实的质量、人才及硬件支撑。

（3）开展**中医药传承骨干人才培养项目评价如下：该项目经费主要用于开展**中医老年病学传承骨干人才培养工作，包括理论培训、实践操作培训等支出。经费下达后，我院制定了《****医院2025年自治区财政补助**中医药传承骨干人才培养项目资金实施方案》，根据方案共招收学员100名，共有100名学员顺利结业。项目指标均已100%完成。

（4）开展市级中医重点专科培优工程项目项目评价如下：该项目经费主要用于中医全科医学科、耳鼻咽喉头颈外科、呼吸与危重症医学科（肺病科）、肝病科人员外出学习培训，科室基础设施改造建设等支出。通过全年下基层义诊23次、服务群众4825人次；派出进修培训27人次、接收进修人员7人次强化人才培养；开展适宜技术推广3次、市级培训1次、推广中医诊疗方案1个、召开专科工作会议1次及完成1项厅级科研课题立项，进一步提升了专科诊疗、创新及管理能力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开2：附件：2025年度**市部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls