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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2619813
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新雅 糕点/月饼 面包 | 新雅面包 | 袋 | 350.00 | 4 | 1400 |
| 2 | 西域春 纯牛奶 | 西域春200ml-20 | 箱 | 13.00 | 48 | 624 |
| 3 | 380ml*24瓶 糟烧/小农夫山泉矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING380ml*24瓶 | 箱 | 22.00 | 35 | 770 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗晶
联系电话: 150****6552
传真:
地址: **维吾尔自治区****市规划路127号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: