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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2026002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 聚能环5代 2粒/板 | 南孚/NANFU5号电池, | 板 | 50.00 | 5 | 250 |
| 2 | 南孚 7号 普通干电池 聚能环5 | 南孚/NANFU7号, | 粒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 4 | 心相印 DT200 软抽抽纸 200抽*2层 XL码 (3包/提 16提/箱 ) | 心相印/Mind Act Upon MindDT200, | 包 | 5.00 | 235 | 1175 |
| 5 | 得力 0466 省力订书机 办公省力单指按压桌面订书器12# 白色 | 得力/deli0466, | 台 | 20.00 | 21 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊军
联系电话: 135****4915
传真:
地址: ****路235****中心)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: