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一、 *采购人名称: ********大学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4680
五、 *验收单位: ********大学)
六、 *验收日期: 2026年8月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 久洁 拉链袋 | 65 | 390.0 | 久洁/Jojell\BJ003 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 2 | 96.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光MGKids系列水性软头马克笔36色ZPMV8003 | 7 | 385.0 | 晨光/M G\ZPMV8003 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm(12支/盒) | 65 | 130.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光A5无线装订本60页APYJS411 | 65 | 325.0 | 晨光/M G\APYJS411 | 验收通过 | |
| 6 | 胶带/胶纸/胶条 晨光超透封箱胶带48mm*30y(6卷)AJD97336 | 1 | 19.0 | 晨光/M G\AJD97336 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |