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内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****179
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**_******人民法院
联系方式：182****3416
供应商(乙方)：****
地址：**市额办都市国际20号楼01024号商铺
联系方式：139****3621
六、合同主要信息
| 1 | 前减,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 2 | 后片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 350.00 | 350.00 |
| 3 | 变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 前片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 100.00 | 400.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 8 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 9 | 机油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 120.00 | 480.00 |
| 10 | 光盘,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 11 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 全车漆,采购数量：1.0000; | 1(项) | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 警贴,采购数量：1.0000; | 1(套) | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 警灯,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
| 15 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 80.00 | 80.00 |
| 16 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 发电机皮带涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 18 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1650.00 | 1650.00 |
| 19 | 后减,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 20 | LED灯,采购数量：1.0000; | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 21 | 前减顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 22 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 雾灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 启动开关按钮,采购数量：1.0000; | 1(套) | 100.00 | 100.00 |
| 25 | 左前门扣手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 26 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 65.00 | 130.00 |
| 27 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
合同金额： 15975.00元，大写(人民币)：壹万伍仟玖佰柒拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 前减,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 2 | 后片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 350.00 | 350.00 |
| 3 | 变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 前片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 100.00 | 400.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 7 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 8 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 9 | 机油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 120.00 | 480.00 |
| 10 | 光盘,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 11 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 全车漆,采购数量：1.0000; | 1(项) | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 警贴,采购数量：1.0000; | 1(套) | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 警灯,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
| 15 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(对) | 80.00 | 80.00 |
| 16 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 发电机皮带涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 18 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1650.00 | 1650.00 |
| 19 | 后减,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 20 | LED灯,采购数量：1.0000; | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 21 | 前减顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 22 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 雾灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 启动开关按钮,采购数量：1.0000; | 1(套) | 100.00 | 100.00 |
| 25 | 左前门扣手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 26 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 65.00 | 130.00 |
| 27 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
合同金额： 15975.00元，大写(人民币)：壹万伍仟玖佰柒拾伍元整
八、验收日期：2026年08月11日
九、验收组成员：王磊 常径
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月11日
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