博白县水利供水有限公司采购绿安消、活化剂招标/采购异常-结果公告

复合氯酸钠(绿安消）及复合硫酸氢钠（活化剂）

采购方案

一、项目基本信息

（1）项目名称：复合氯酸钠(绿安消)及复合硫酸氢钠（活化剂）消毒剂询比采购项目

（2）采购单位：****

（3）采购方式：询比采购（邀请3家及以上合格独立供应商询价、比价、评审）

（4）供货地点：****水厂指定药剂仓库（按需分点配送）

（5）性质：日常生产常态化采购

（6）采购周期：自合同签订之日起6个月，周期内成交单价固定不变

二、采购内容及技术质量要求

1.采购物资

复合氯酸钠(绿安消)IV型、复合硫酸氢钠（活化剂）IV型。

2.采购数量

复合氯酸钠(绿安消)IV型采购36吨、复合硫酸氢钠（活化剂）IV型采购47吨（最终数量按过磅实际数量为准）。

采购人可根据季节用水量、原水水质、生产调度需求，自主调整供货批次、单次供货量及供货频次，供应商须无条件配合，不得以此为由调价、拒供或延期供货。

3.核心技术参数（实质性要求，任意一项不满足则报价无效）

（1）复合氯酸钠(绿安消)

复合氯酸钠（NaClO）质量分数：≥23%；C12H22011质量分数≥0.2%;CO(NH2)2质量分数≥0.2%;密度（20℃）：≥1.25 g/cm3；外观：无色或淡黄色透明液体，无味。

原料标准：

氯酸钠：HG/T 1618；

白砂糖：GB/T 35587；

尿素：GB/T 2440；

生活饮用水：GB 5749-2022。

（2）复合硫酸氢钠（活化剂）

复合硫酸氢钠（NaHSO）质量分数≥48%；CO(NH2)2质量分数≥0.2%; 密度（20℃）≥1.4 g/cm3；外观：无色或淡黄色透明液体。

原料标准：

硫酸氢钠：HG/T 4516；

尿素：GB/T 2440；

生活饮用水：GB 5749-2022。

4.其他要求

产品须出具检测报告，产品质保期不低于12个月，质保期内出现质量问题由供应商全权负责。

三、供应商资格条件

本次询比采购仅接受满足以下全部条件的供应商报价，资格审查不合格者直接作废报价处理：

1.境内合法注册的独立法人，营业执照合法有效，具备独立承担民事责任能力，经营范围包含净水消毒药剂生产或销售相关内容；

2.具备良好的商业信誉、健全的财务会计制度、充足的履约能力，依法足额缴纳税收，近三年无重大质量事故、无违法违规经营记录、无行业黑名单记录；

3.具备稳定的供货能力，优先生产厂家；经销商参与报价的，必须提供生产厂家正式授权代理证书及售后兜底承诺；

4.可完整提供产品合格证、出厂检验报告、产品说明书，按需提供第三方权威检测报告，产品资质齐全有效；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本次报价，采购小组将通过企业信用系统核查关联关系，留存核查记录；

6.****公司采购制度禁止参与投标报价的其他情形。

四、询比采购方式及流程

本次采购采用“多商询价、综合比价、择优成交、全程留痕”模式，坚持公开透明、集体评审、客观公正原则，具体流程如下：

1.供应商筛选及邀请

采购询价经办人筛选3家及以上资质合格、无关联关系、履约能力良好的独立供应商，统一发出正式《询比采购报价邀请书》，明确采购需求、技术标准、报价范围、资料要求、截止时间、违约责任等关键信息。

2.供应商报价

（1）供应商在规定截止时间前，一次性提交密封书面报价文件，包含报价单、资质证书、产品参数资料、售后及应急保障承诺等全套资料，逾期提交、资料缺失、未加盖公章均视为无效报价；

（2）报价为含税、含包装、含运费、含卸货、含检测、含售后的落地全包固定单价，合同周期内不受原材料、油价、市场行情波动影响；

（3）本次为一次性最终报价，不接受二次调价、补价。

3.资料初审

采购询价经办人对各供应商资质合规性、资料完整性、产品标准符合性、供货能力进行初审，剔除不合格供应商，形成初审记录表存档。

4.比价评审

采评会抽签组成5人评审组，开展最低有效报价法评审。公司纪检监察员全程监督。

5.确定成交单位

按照报价从低到高排序，确定最低价供应商为成交单位，形成完整《询比采购评审记录表》，全程留痕存档。

6.结果确认及合同签订

评审结果经部门审核、公司领导审批后公示确认，无异议后开展合同洽谈，签订正式供货合同，明确双方权责、履约标准、违约条款。

五、报价要求

1.本次报价为全包固定单价，报价有效期90日历天，报价有效期内供应商不得撤销报价、变更报价内容；

2.所有报价资料、承诺文件必须加盖供应商单位公章，签字盖章齐全，逾期报送、漏章、缺页、资料不全一律按无效报价处理；

3.严禁恶意低价抢标、围标、串标、虚报资质业绩，一经查实，立即取消报价及成交资格，列入公司供应商黑名单，终身限制**。

六、供货、验收及质量管控

1.公司根据生产需求按需下单，供应商严格按照通知的数量、时限、地点分批送货；

2.每批次到货必须同步附带产品合格证、出厂检验（分析）报告，公司按需抽检，所有资料随货归档；

3.公司在使用过程中，如因产品质量不合格，造成水质消毒杀菌效果不达标，供应商须无条件免费退货、换货，产生的所有运费、损耗、生产损失全部由供应商承担；

4.同一供应商连续两批次产品质量检测不合格，采购人有权单方无条件终止供货合同，取消**资格，列入不良供应商名单；

5.供应商逾期供货的，每逾期1天按当批次货款的3‰支付违约金，逾期超3天，采购人可单方终止合同。

七、结算方式

1.实行按批次验收、按批次结算模式；

2.每批次供货验收合格后，双方核对对账，供应商开具合法有效的增值税发票；

3.采购人审核无误后，30个工作日内支付对应批次货款；

4.结算单价为本次询比最终成交固定单价，合同周期内不作调整。

八、纪律与保密要求

1.本次采购全流程集体开展、集体决策、全程留痕，无个人单独决策权限，确保流程公开透明、合规可查；

2.严禁公司采购及相关工作人员私下接触供应商、收受礼品礼金、接受宴请、干预评审结果，一经发现依规追责；

3.所有报价资料、资质文件、评审记录、核查截图、审批单据全部归档留存，存档备查期限不少于5年，严格落实保密管理要求，严禁私自外泄采购信息。

****办公室

2026年8月5日