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武冈市财政局关于玻璃杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

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湖南 -邵阳 -武冈市

发布时间： 2026年08月12日

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财政局玻璃杯超市采购项目验收

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****9194

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年8月12日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 700B-520 玻璃杯	2	70.0	富光\700B-520	验收通过
2	得力 5684 档案盒	26	364.0	得力/deli\5684	验收通过
3	维达 V2833 抽纸	40	800.0	维达/Vinda\V2833	验收通过
4	得力 8552A 筒票夹	27	486.0	得力/deli\8552A	验收通过
5	得力 S72 中性笔	12	48.0	得力/deli\S72	验收通过
6	得力 6600ES 中性笔	160	160.0	得力/deli\6600ES	验收通过
7	得力/deli 9587平底垃圾袋(黑)(3卷/包)4505000.007MM平底(单位：包）	4	56.0	得力/deli\9587	验收通过
8	申士 9012 PU/PVC笔记本	5	110.0	申士/SNSIR\9012	验收通过
9	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	28	224.0	得力/deli\30369	验收通过
10	得力 6824 记号笔/粗笔	40	80.0	得力/deli\6824	验收通过
11	得力 2041 美工刀	2	13.0	得力/deli\2041	验收通过
12	得力 Z7547 打印/复印纸	16	400.0	得力/deli\Z7547	验收通过
13	得力纽扣文件袋	40	80.0	得力/deli\27008	验收通过
14	普通干电池南孚/NANFU 5号电池2粒装	108	540.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
15	妙洁塑杯	20	240.0	妙洁/magic\妙洁塑料一次性中杯 240ml*100只安全无异味	验收通过
16	维达蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾长卷卫生纸/无芯卫生纸	14	420.0	维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾	验收通过
17	电子计算器得力/deli 1674桌面计算器（单位：台）银	5	175.0	得力/deli\1674	验收通过
18	得力 0012S 省力订书钉(银灰)(1000枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0012S	验收通过
19	得力deli学生铅笔书写绘画素描铅笔 S935 HB 带橡皮36支	14	119.0	得力/deli\S935	验收通过
20	印油/印泥/ 得力/deli 9863ES快干(红)(只)	7	42.0	得力/deli\9863ES	验收通过
21	胶棒得力/deli 7093固体胶 (白)(只)	81	243.0	得力/deli\7093	验收通过
22	得力 7535 橡皮擦（混）(块)	30	30.0	得力/deli\7535	验收通过
23	得力 5901 抽杆夹(混)(只)	12	36.0	得力/deli\5901	验收通过
24	得力0314订书机50页(混)(台)	3	45.0	得力/deli\0314	验收通过
25	得力 0037 别针/回形针/大头针回形针曲别针(200枚/筒)	12	42.0	得力/deli\0037	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧叶金

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