二、招标编号:****
三、招标人:****
四、项目概况
1、3#-6#输煤皮带廊顶部、1#输渣皮带廊顶部、3#锅炉顶棚、输煤破碎间除尘器顶部、煤厂煤棚西侧彩钢板更换修复;
2、1#脱硫塔入口烟道彩钢板保温修复;
3、1#、2#锅炉除尘器出、入口烟道彩钢板保温修复。
五、招标地点
**省**市**县**乡。
六、资格要求
| 资格项目 |
资格要求 |
| 营业执照 |
投标人应在中华人民**国境内注册,能够独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供有效的营业执照扫描件,营业执照中须有符合该项目需要的经营范围。 |
| 资质要求 |
投标人须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质和模板脚手架专业承包资质或者建筑工程施工总承包二级资质,同时具备安全生产许可证。 |
| 业绩要求 |
投标人提供2023年5月至今(以合同签订时间为准)高空保温、彩钢瓦更换等维修施工业绩,提供合同(首页、双方签署页以及合同关键页)以签署日期为准。 |
| 管理团队要求 |
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,为本项目配备:项目经理1名,具有二级及以上建造师资格证书,安全考核合格证书B证; 现场专职安全员1名,具有有效的安全生产考核合格证书C证,全程驻场;特种作业人员:所有脚手架搭拆人员持《建筑架子工》特种作业证;高空作业人员持高处作业操作证;涉及动火切割作业人员持熔化焊接与热切割作业证。具有完善的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系证书。 |
| 财务要求 |
投标人应具有良好的财务状况,没有处于被责令停业、财产被接管、破产或其它关、停、并、转等状态,有足够的流动资金承担本项目的实施;并提供承诺书。 |
| 信誉要求 |
1.投标人在报名期间和投标有效期内****集团有限公司承包商黑名单、灰名单。 2.投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以**企业信用信息公示系统(https://www.****.cn/)和信用中国(https://www.****.cn/)网站检索结果为准。 3.投标人近三年(2023年至今)未发生过较大及以上生产安全事故、一般及以上突发环境事件、员工职业健康事故或者质量事故,未在开标前12个月内发生过一般生产安全事故,提供承诺书。加急标书代写 |
| 其他要求 |
不允许再分包或转让他人。 |
七、报价文件
本次拦标价为拦标单价。
| 皮带廊及烟道隐患整改报价表 |
||||||
| 序号 |
项目 |
单位 |
工程量 |
单价(元) |
拦标单价(元) |
总价(元) |
| 1 |
彩钢板(δ0.5mm) |
㎡ |
2229.9 |
52 |
||
| 2 |
彩钢板(YX51-410-820角驰瓦δ0.5mm) |
㎡ |
1160 |
70 |
||
| 3 |
硅酸铝针刺毯 |
m3 |
4 |
740 |
||
| 4 |
高空作业车 |
台班 |
5 |
1400 |
||
| 5 |
脚手架 |
m3 |
6982 |
25 |
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| 合计(不含税): |
||||||
| 说明: 1、本表单价为全费用不含税包干单价,包含主材、辅材、旧构件拆除、现场清理、脚手架搭拆、扁铁的焊接等施工费、人工费及安全环保投入费用。 2、因工程量难以精确测量,工程量仅为预估量,结算执行双向调差规则: (1)实际完成工程量>预估量:超出部分按投标固定不含税单价追加结算; (2)实际完成工程量<预估量:减少部分按投标固定不含税单价扣减结算。 |
||||||
| 1、以上均为不含税价。 2、工期: 3、税率: %。 4、质保期: 联系人: 联系电话: 公章: |
||||||
八、投标文件递交加急标书代写
1. 文件组成
(1)商务文件1份:营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员证件、业绩合同、财务、信誉安全承诺书等;
(2)技术文件1份:施工组织方案含(脚手架专项施工方案、高空安全管控措施、工期保障等);
以上文件发送到指定邮箱:xhkj-zb@chinalco.****.cn,邮件主题要注明项目名称,开标联系人姓名及电话。加急标书代写
(3)报价文件1份:加盖公章完整报价表(加密) 带至开标现场。加急标书代写
九、资格审查
评标时投标人必须携带法人营业执照副本原件、身份证、银行开户许可证(复印件)、授权委托书原件及其相关资料原件,以备查投标资格。
十、现场勘察
自本公告发布之日至投标截止日,公司接待投标人查看现场,费用自理。加急标书代写
十一、投标截止时间及评标方式加急标书代写
投标截止2026年8月18日18:00,开标时间另行通知。加急标书代写
评标方式:经评审的最低投标价法。
十二、开标地点加急标书代写
****控制中心三楼会议室。
十三、履约保证金
履约保证金:中标合同总价款5%,合同签订前足额缴纳,工程完工验收合格无息退还;
****账户
开户行:浦发银行**建设路支行
账号:6806 0078 8014 0000 0680
开户行行号:310 161 000 056
十四、付款方式
项目完工后,甲****管理部门将考****管理中心审核后,****中心依据合同条款出具合同结算单,乙方按甲方认定的价格开具符合甲方财务要求的增值税专用发票,甲方收到发票,办理财务挂账手续;挂账后的次月,甲方办理付款手续给于付款。承兑汇票甲方不承担贴息。
甲方留取结算价款的10%作为质量保证金,质保期满,扣除乙方应当承担的款项后支付质量保证金余额,质保金不计息。
十五、业务联系方式
招标人:****
联系人:康先生 联系电话:138****8452
周先生 联系电话:139****4701
十六、监督部门
****纪检监察室
手机:198****7262
邮箱:****@163.com