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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2614801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 N0.9870 印油/印泥/** ** | 得力/deliN0.9870 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3652 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 3 | 子弹头 TS-402 电源插座 | 子弹头TS-402 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 4 | 麦克赛尔 DVD+RW 光盘 | 麦克赛尔/maxellDVD+RW | 张 | 60.00 | 6 | 360 |
| 5 | 南孚 5号普通干电池2粒 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐静
联系电话： 137****5561
传真：
地址： **
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-12
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