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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2669
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 团纹杯垫 | 22 | 616.0 | 国产\杯垫 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 杯垫 | 20 | 320.0 | 国产\木质杯垫 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 耗材包 | 50 | 500.0 | 国产\耗材 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 流苏挂件 | 40 | 1200.0 | 国产\挂件 | 验收通过 | |
| 5 | 国产 冰箱贴 | 100 | 700.0 | 国产\创意冰箱贴 | 验收通过 | |
| 6 | 国产 马甲 | 15 | 600.0 | 国产\定制 | 验收通过 | |
| 7 | 广辰鑫 袖章 | 100 | 450.0 | 广辰鑫\14cm*21cm | 验收通过 | |
| 8 | 广辰鑫 防溺水宣传册 | 320 | 800.0 | 广辰鑫\二折页 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3284 PU/PVC笔记本 笔记本 | 40 | 200.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
| 10 | 广辰鑫 横幅 | 26 | 208.0 | 广辰鑫\0.7m | 验收通过 | |
| 11 | 得力 70804-12 马克笔 | 40 | 600.0 | 得力/deli\70804-12 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |