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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N102********2610003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3716红 印油/印泥/** 印泥(圆形) | 齐心/ComixB3716红 | 件 | 15.00 | 3 | 45 |
| 2 | 晨光 AWG97003 固体胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 10.00 | 72 | 720 |
| 3 | 狼蛛 F2088 数码设备外接键盘/风火轮 | 狼蛛/AULAF2088 | 台 | 6.00 | 150 | 900 |
| 4 | 优和 党徽 奖牌 | 优和/UHOO党徽 | 枚 | 25.00 | 2 | 50 |
| 5 | 晨光 国旗 地理教学器材 | 晨光/M G国旗 | 张 | 3.00 | 30 | 90 |
| 6 | 齐心 CK5865 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixCK5865 | 本 | 36.00 | 20 | 720 |
| 7 | 中华 101 铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 支 | 14.00 | 1 | 14 |
| 8 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli8902 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 9 | 得力 VP139 橡皮 | 得力/deliVP139 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 10 | 得力 33095 记号笔 | 得力/deli33095 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 11 | 戴尔 MS819 有线鼠标 | 戴尔/DellMS819 | 个 | 5.00 | 110 | 550 |
| 12 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 13 | 洁柔 JC002 卫生间专用擦手纸 | 洁柔/C SJC002 | 件 | 4.00 | 150 | 600 |
| 14 | 得力 22246 软皮本 | 得力/deli22246 | 本 | 30.00 | 10 | 300 |
| 15 | 得力办公用品 美工刀/墙纸刀/割纸刀 大号刀片 颜色随机1把 | 得力/deli2041 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒙克巴依
联系电话： 175****5333
传真：
地址： **县博格达尔镇团结路64号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称： ****政府****办公室
联系人： 孙婷婷
监督投诉电话： 0909-****097
传真： 0909-****515
地址： **县博格达尔镇三峡西路
附件信息：
附件（1）
关于印油/印泥/印台的网上超市合同(11N102714627202610003).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-08-13
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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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