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永州市东安县城市公共客运管理办公室关于彩喷纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3408
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩之印 封面纸 | 4 | 280.0 | 彩之印\160克A3+ | 验收通过 | |
| 2 | 鑫都 18K45 PU/PVC笔记本 | 2 | 46.0 | 鑫都\18K45 | 验收通过 | |
| 3 | 天堂 38018E 伞 | 1 | 56.0 | 天堂/PARADISE\38018E | 验收通过 | |
| 4 | 文骨 335-18 文件袋 | 100 | 100.0 | 文骨\335-18 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 取钉器 | 2 | 8.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 6 | 用友 A4封面纸 | 6 | 210.0 | 用友/yonyou\6698 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 长尾夹子 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\****87474 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7093 胶水 | 8 | 48.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 回形针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\56222 | 验收通过 | |
| 10 | 0468 得力0314订书机50页(黑) | 2 | 52.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 电池 | 6 | 36.0 | 南孚/NANFU\5号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 12 | 公牛电器 排插 | 1 | 89.0 | 公牛电器\609 | 验收通过 | |
| 13 | 枪手电热蚊香液 1器+2瓶液 | 8 | 224.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 DT32150 三层抽纸 150抽/包 6包/提 | 48 | 720.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王华
招标进度跟踪
2026-08-14
验收公告
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