宝峰街道办及辖区村级2021-2023年度建设项目建设管理情况专项审计调查问题 整改情况公示

宝峰街道办及辖区村级2021-2023年度建设项目建设管理情况专项审计调查问题

整改情况公示

根据《****审计局专项审计调查报告》(晋审调报〔2024〕7号）及《****审计局审计决定书》(晋审决〔2024〕10号）文件，宝峰街道按照相关规定开展审计问题整改工作，现将审计整改情况公示如下：

一、审计调查发现的主要问题

（一）工程结算价款方面的问题

1.多计工程价款1,051,843.41元

2.多付工程费用390,359.70元

（二）简政放权、优化营商环境、放管服改革方面的问题

3.内控制度扩大建设工程必须实行监理的范围

4.内控制度必须进行招标的范围违反规定

5.优化营商环境落实不到位

6.小额工程审批程序不符合工程建设领域“放管服”改革要求

7.违规设置采购中介服务备选库，妨碍公平竞争

（三）项目决策及审批方面的问题

8.施工图设计文件未经审查批准

9.较大变更事项未按规定报原审批部门审批

（四）基本建设程序执行方面的问题

10.未办理用地审批手续造成损失浪费1,875,666.05元

11.未严格执行基本建设程序

12.未及时编制竣工结算及财务决算

（五）工程发承包程序方面的问题

13.招标控制价编制不规范

（六）合同签订、管理及履行方面的问题

14.合同签订不规范

15.未全面履行合同约定的义务

16.建设单位未按合同约定调整工程价款270,700.00元

（七）建设单位项目管理方面的问题

17.建设单位对项目监督管理不到位

18.暂估价结算不规范

19.中介机构出具的结算审核报告引用法规不规范

20.中介机构未按合同单价审核工程结算

（八）建设单位资料收集管理方面的问题

21.竣工验收资料不规范

（九）保证金制度执行方面的问题

22.合同未约定或承包人未缴纳履约保证金

23.合同约定的质量保证金预留比例不规范

24.投标保证金约定不合规

二、其他需要反映的情况

25.村委会负责建设的44个项目,未按“四议两公开”的程序，对项目竣工验收后进行实施结果公开。

三、审计问题整改情况

自收到专项审计调查报告之日起，宝峰街道组织各部门、各村、组对审计问题进行逐一整改，目前审计提出的25个问题均已整改到位。下一步街道将针对审计报告提出问题，举一反三，优化管理制度，规范工程项目管理工作。

******办事处

2026年8月13日