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关于纸袋纸/杯纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N726********268401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一次性纸杯 纸袋纸/杯纸 一次性杯子 | 无品牌一次性纸杯 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 电池/电力配件 电池（南孚） | 无品牌电池 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 垃圾桶 | 无品牌垃圾桶 | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
| 4 | A4-60-3a 标签打印纸/条码纸 A4纸 | 无品牌A4-60-3a | 箱 | 6.00 | 210 | 1260 |
| 5 | 5538 礼品袋/盒/塑料袋 得力/5537/10只装/抽杆夹 | 得力/deli5538 | 包 | 15.00 | 9 | 135 |
| 6 | 齐心 回形针座/盒 | 齐心/Comix回形针 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 得力 8495 票夹/长尾夹 | 得力/deli8495 | 筒 | 6.00 | 23.5 | 141 |
| 8 | 雅高 簸箕 | 雅高扫把簸箕套装 | 把 | 8.00 | 15 | 120 |
| 9 | 得力 7302 得力(deli)/125ml/高粘度液体胶 | 得力/deli7302 | 盒 | 5.00 | 43.5 | 217.5 |
| 10 | 青竹丙/1200ml /烯颜料 | 青竹画材/Chinjoo1200 | 瓶 | 8.00 | 24.5 | 196 |
| 11 | 好媳妇 /0102/布棉线拖把 | 好媳妇0102 | 件 | 13.00 | 12 | 156 |
| 12 | 得力 5681 齐心(Comix) /HC-35 35mm/档案盒 | 得力/deli5681 | 个 | 80.00 | 6.6 | 528 |
| 13 | 卫仕 866 文件袋 得力(deli)//200g/64101/牛皮纸档案袋 | 卫仕866 | 个 | 128.00 | 1.5 | 192 |
| 14 | 得力/ DL-WMZ1/ 剪纸刀 | 得力/deli6001 | 件 | 5.00 | 12.8 | 64 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周明
联系电话： 135****1664
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-14
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