钦州市经济作物技术推广站2025年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

负责《中华人民**国农业法》《中华人民**国农业技术推广法》《蚕种管理办法》的贯彻落实；制订全市经济作物发展规划、生产计划，并组织实施；引进经济作物新品种进行试验、示范、推广，为农业生产提供优质种苗；****农业农村厅秋冬菜生产监测预警任务；指导全市经济作物技术推广机构、群众性科技组织、广大农民的科技推广活动；为农民提供无偿指导性服务等。

****农业农村局的二层机构，于1988年6月成立的正科级财政全额拨款单位。

二、部门决算单位构成

钦****推广站为财务独立核算单位。

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计180.29万元，同比增加24.99万元，增长16.09%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入180.29万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加24.99万元，增长16.09%，主要原因是2025年新招录1名专技人员。

（二）支出总计180.29万元，同比增加24.99万元，增长16.09%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）94.5万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加30.59万元，增长47.86%，主要原因是：2025年新增退休人员及退休人员去世。

2.卫生健康支出（210类）10.2万元，主要用于：财政部门安排的在职人员基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比减少3.52万元，下降25.66%，主要原因是：2025年新增退休人员。

3.农林水支出（213类）71.35万元，主要用于：种植业方面的支出。同比减少2.77万元，下降3.88%，主要原因是：基本支出减少。

4.住房保障支出（221类）7.01万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。同比增加0.69万元，增长10.92%，主要原因是：2025年新招录1名专技人员。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦****推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出180.29万元，其中：基本支出134.87万元，项目支出45.42万元。具体支出情况如下：

****事业单位离退休52.70万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

****事业单位基本养老保险缴费13.48万元，主要用于：单位应缴纳的养老保险费支出。

****事业单位职业年金缴费3.73万元，主要用于：机关事业单位工作人员退休后单位应缴纳的职业年金费用支出。

（四）死亡抚恤24.60万元，主要用于：死亡抚恤补助金支出。

****事业单位医疗7.69万元，主要用于：局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）公务员医疗补助2.51万元，主要用于：为了保障公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当的补助。

（六）事业运行66.08万元，主要用于：为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按**市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）科技转化与推广服务0.95万元，主要用于：农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（八）统计监测与信息服务1.55万元，主要用于：开展自治区农业专项转移支付资金-行业及产业调查与统计中药材统计项目产生的差旅费用。

（九）住房公积金7.01万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦****推广站2025年一般公共预算财政拨款基本支出134.87万元，其中：人员经费126.83万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费支出8.04万元，主要包括：办公费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦****推广站2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦****推广站2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦****推广站2025年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.28万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的96.43%；支出决算数比2024年度增加0.04万元，增长17.39％。具体情况如下：

（一）因公出国（境）2025年度无支出，同比无增减。

（二）2025年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2025年度无支出，2025年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2025年度无支出，同比无增减。

（三）2025年度公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的96.43%，同比增加0.04万元，增长17.39％。主要用于上级检查、指导工作。据统计，2025年本单位公务接待共5个批次、共计27人。其中：国内公务接待5个批次、27人，国（境）外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看，2025年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：因工作量大、任务重、人手缺乏，接待频率下降。

从上下年增减变动情况来看，2025年度公务接待支出决算数与2024年度决算数存在增减变动的主要原因是：因2025年工作量大、任务重、人手缺乏，接待频率下降。

第三部分：2025年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2025****机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，钦****推广站共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2025年度项目5个，项目支出总额107.95万元。所有项目均开展了绩效自评，其中2个项目评为一等，涉及资金3.95万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例3.66%；2个项目评为二等，涉及资金4.00万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例3.71%；1个项目评为三等，涉及资金100万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例92.64%。自评发现存在问题：部分项目资金支出缓慢。下一步改进措施：加强与财政沟通，争取资金批复后及时支付，加快支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

****种场人员经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为70.12分，评级为三等，项目全年预算数为100.00万元，执行数为40.46万元，完成预算的40.46%。项目绩效目标完成情况：****种场人员经费发放工作，确保应发尽发。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。