钦州市农村经济经营管理站2025年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

承担农业、农村经济发展方面的管理工作，获得法律法规授权行使的主要公共事务职能是：农村集体产权制度改革、农业社会化服务体系建设、农村集体资产与财务管理、发展壮大村级集体经济、承担农村经济统计等。钦****管理站****农业农村局二层机构财政全额拨款参公管理事业法人单位，为正科级单位。无内设科室。

二、部门决算单位构成

钦****管理站，为独立核算单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计123.65万元，同比增加9.38万元，增长8.21%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入123.65万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加9.38万元，增长8.21%，主要原因是2025年有2名职工职级晋升和驻村队员1名发放补助，****事业单位基本养老保险费、行政单位医疗、住房公积金、工资福利支出等基本支出费用增加。

（二）支出总计123.65万元，同比增加9.38万元，增长8.21%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）10.99万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少2.15万元，下降16.36%，主要原因是养老保险基数减少。

2.卫生健康支出（类）6.07万元，主要用于：财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比增加0.16万元，增长2.71%，主要原因是医疗保险基数增加。

3.农林水支出（类）98.73万元，主要用于：基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及农村集体产权制度改革、农业社会化服务体系建设、农村集体资产与财务管理、发展壮大村级集体经济、农村经济统计等方面的支出。同比增加12.05万元，增长13.90%，主要原因是有职工职级晋升和驻村队员补贴。

4.住房保障支出（类）7.85万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.69万元，下降8.08%，主要原因是公积金基数减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦****管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出123.65万元，其中：基本支出116.68万元，项目支出 6.97万元。具体支出情况如下：

（一）行政单位离退休（项）支出决算为1.76万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

****事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为9.22万元，主要用于：单位应缴纳的养老保险费支出。

（三）行政单位医疗3.57万元，主要用于：为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（四）公务员医疗补助（项）支出决算为2.50万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（五）行政运行94.76万元，主要用于：为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按**市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）统计监测与信息服务（项）支出决算为2.38万元，主要用于：农业农村经济管理以及农村**经济统计等方面的支出。如：农村清产核资数据统计分析、农村经济监测统计、农村集体“三资”监管、农业社会化服务建设、发展壮大村级集体经济等。

（七）其他农业农村支出（项）支出决算为1.59万元，主要用于：驻村工作队员差旅、伙食补助。

（八）住房公积金7.85万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦****管理站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出116.68万元，其中：人员经费103.38万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费13.30万元，主要包括：办公费，邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦****管理站2025****政府性基金预算财政拨款支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦****管理站2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦****管理站2025年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.32万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2024年度减少0.07万元，下降100％。具体情况如下：

（一）2025年度因公出国（境）支出0.00万元，同比持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2025年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2025年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2025年度无因公出国（境）情况。

从上下年增减变动情况来看，2025年度因公出国（境）支出决算数等于2024年度决算数的主要原因是：因公出国（境）2025年度无支出，同比无增减。

（二）2025年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0％。

1.公务用车购置费2025年度无支出，2025年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2025年度无支出，同比无增减。

（三）2025年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比减少0.07万元，下降100％。

从预决算执行情况来看，2025年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：上级领导到我市检查指导工作时自付住宿、伙食费，无需我单位支付公务接待费。

从上下年增减变动情况来看，2025年度公务接待支出决算数小于2024年度决算数的主要原因是：上级领导到我市检查指导工作时自付住宿、伙食费，无需我单位支付公务接待费。

第三部分：2025年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

钦****管理站2025年度机关运行经费支出13.30万元，比2024年度减少3.00万元，下降18.40%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

二、政府采购支出情况说明

钦****管理站2025年度政府采购支出0.00万元，政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，钦****管理站共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2025年度项目4个，项目支出总额6.97万元。所有项目均开展了绩效自评，其中3个项目评为一等，涉及资金4.59万元，占项目总数比例75.00%，占项目支出总额比例65.85%；1个项目评为二等，涉及资金2.38万元，占项目总数比例25.00%，占项目支出总额比例34.15%。自评发现存在问题：项目支出进度慢，支出进度率低。下一步改进措施：针对项目支出进度缓慢的问题，查找分析问题原因，明确时间节点，加快推进项目支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

农村经济发展工作项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为89.81分，评级为二等，项目全年预算数为6.00万元，执行数为2.38万元，完成预算的39.67%。项目绩效目标完成情况：按照上级部署工作要求，2025年度全部完成当年工作任务。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。