开启全网商机
登录/注册
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会巡察工作领导小组办公室中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会巡察工作领导小组办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****397
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_莫力达****政府1号办公楼
联系方式：187****6543
供应商(乙方)：****
地址：东佳和春天1号102号
联系方式：151****9371
六、合同主要信息
| 1 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 防冻液,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 70.00 | 350.00 |
| 3 | 大灯继电器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
| 4 | 轮胎螺丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 5 | LED灯,采购数量：4.0000; | 4(个) | 150.00 | 600.00 |
| 6 | 轮胎动平衡,采购数量：4.0000; | 4(次) | 20.00 | 80.00 |
| 7 | 四轮定位,采购数量：2.0000; | 2(次) | 100.00 | 200.00 |
| 8 | 换轮胎,采购数量：2.0000; | 2(次) | 120.00 | 240.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2650.00 | 2650.00 |
| 10 | 雨刷片,采购数量：4.0000; | 4(片) | 40.00 | 160.00 |
| 11 | 玻璃水,采购数量：10.0000; | 10(瓶) | 15.00 | 150.00 |
| 12 | 补胎,采购数量：6.0000; | 6(次) | 30.00 | 180.00 |
| 13 | 洗车,采购数量：29.0000; | 29(次) | 50.00 | 1450.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 850.00 | 3400.00 |
| 15 | 密封圈修包,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 16 | 点火线圈,采购数量：2.0000; | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
| 17 | 密封胶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 凸轮轴电磁阀,采购数量：2.0000; | 2(个) | 475.00 | 950.00 |
| 20 | 气门盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 21 | 正时套装,采购数量：1.0000; | 1(个) | 940.00 | 940.00 |
| 22 | 可变正时轮,采购数量：2.0000; | 2(个) | 680.00 | 1360.00 |
| 23 | 气缸盖总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 4200.00 | 4200.00 |
| 24 | 接口垫,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 25 | **催化器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1480.00 | 1480.00 |
| 26 | 制冷剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 27 | 机油滤芯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 28 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 29 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 30 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 430.00 | 860.00 |
| 31 | 尾灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 32 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 33 | 暖风翻版电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 34 | 空调控制面板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 轮毂盖,采购数量：4.0000; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 36 | 音响主机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 37 | 皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 200.00 | 200.00 |
合同金额： 23940.00元，大写(人民币)：贰万叁仟玖佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 防冻液,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 70.00 | 350.00 |
| 3 | 大灯继电器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
| 4 | 轮胎螺丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 5 | LED灯,采购数量：4.0000; | 4(个) | 150.00 | 600.00 |
| 6 | 轮胎动平衡,采购数量：4.0000; | 4(次) | 20.00 | 80.00 |
| 7 | 四轮定位,采购数量：2.0000; | 2(次) | 100.00 | 200.00 |
| 8 | 换轮胎,采购数量：2.0000; | 2(次) | 120.00 | 240.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2650.00 | 2650.00 |
| 10 | 雨刷片,采购数量：4.0000; | 4(片) | 40.00 | 160.00 |
| 11 | 玻璃水,采购数量：10.0000; | 10(瓶) | 15.00 | 150.00 |
| 12 | 补胎,采购数量：6.0000; | 6(次) | 30.00 | 180.00 |
| 13 | 洗车,采购数量：29.0000; | 29(次) | 50.00 | 1450.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 850.00 | 3400.00 |
| 15 | 密封圈修包,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 16 | 点火线圈,采购数量：2.0000; | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
| 17 | 密封胶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 凸轮轴电磁阀,采购数量：2.0000; | 2(个) | 475.00 | 950.00 |
| 20 | 气门盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 21 | 正时套装,采购数量：1.0000; | 1(个) | 940.00 | 940.00 |
| 22 | 可变正时轮,采购数量：2.0000; | 2(个) | 680.00 | 1360.00 |
| 23 | 气缸盖总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 4200.00 | 4200.00 |
| 24 | 接口垫,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 25 | **催化器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1480.00 | 1480.00 |
| 26 | 制冷剂,采购数量：4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 27 | 机油滤芯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 28 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 29 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 30 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 430.00 | 860.00 |
| 31 | 尾灯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 32 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 33 | 暖风翻版电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 34 | 空调控制面板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 轮毂盖,采购数量：4.0000; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 36 | 音响主机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 37 | 皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 200.00 | 200.00 |
合同金额： 23940.00元，大写(人民币)：贰万叁仟玖佰肆拾元整
八、验收日期：2026年08月14日
九、验收组成员：孟志力
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年08月14日
招标进度跟踪
2026-08-14
验收公告
中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会巡察工作领导小组办公室中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会巡察工作领导小组办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
标书代写
2026-08-14
2026-08-14
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
