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芜湖市湾沚区商务局关于收纳包的网上超市采购项目合同履约验收公告

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安徽 -芜湖 -芜湖县

发布时间： 2026年08月15日

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摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

收纳超市采购项目验收公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****6592

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年8月15日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	知绿源 0211系列收纳箱	2	70.0	知绿源\0211	验收通过
2	知绿源 0211系列收纳箱	2	140.0	知绿源\0211	验收通过
3	清风金装抽纸三层150抽抽纸	80	280.0	清风/qingfeng\金装抽纸三层150抽	验收通过
4	苏泊尔 SW-17J15B 苏泊尔电水壶 17J15B 电热水壶 304不锈钢	1	135.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J15B	验收通过
5	得力 7102 得力/deli 7102 胶棒固体胶	2	4.0	得力/deli\7102	验收通过
6	得力书立	1	12.0	得力/deli\得力（deli）9272	验收通过
7	知绿源海绵拖把	3	150.0	知绿源\拖把	验收通过
8	得力不干胶	1	30.0	得力/deli\A4	验收通过
9	得力 5612 得力/deli 得力5612无酸牛皮纸档案盒	210	840.0	得力/deli\5612	验收通过
10	得力/deli 得力文件框9848 文件座/架/框	2	48.0	得力/deli\9848	验收通过
11	格力 FD-40X77Bh5 电风扇小风扇風扇	1	240.0	格力/GREE\FD-40X77Bh5	验收通过
12	无味枪手杀虫剂杀虫剂喷雾剂	1	20.0	枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂	验收通过
13	水星家纺盖被被子抗菌	1	168.0	水星家纺/mercury\509797	验收通过
14	得力 3090 订书机	1	12.0	得力/deli\3090	验收通过
15	齐心 EA85 齐心/Comix EA85 文件夹抽杆夹抽杆文件夹拉杆夹(单个）	10	20.0	齐心/Comix\EA85	验收通过
16	妙洁一次性纸杯加厚防烫50只大号次性纸杯加厚防烫50只大号一次性纸杯大号270ml*50只	6	75.0	妙洁/magic\一次性纸杯加厚防烫50只大号	验收通过
17	得力 19351 得力挂钩 19351粘钩挂钩/粘钩	4	20.0	得力/deli\19351	验收通过
18	得力板夹 5011报告夹文件管理	5	60.0	得力/deli\5011	验收通过
19	得力文件夹 33295文件夹文件管理	2	16.0	得力/deli\33295	验收通过
20	拜耳蟑螂药杀蟑胶饵驱虫用品	1	34.0	拜耳/bayer\蟑螂药5g	验收通过
21	得力 30201 双面胶双面胶带胶带/胶纸/胶条	2	2.0	得力/deli\30201	验收通过
22	立信装订线蜡线装订线装订耗材	7	35.0	立信\装订线	验收通过
23	得力文件盘三层文件盘	1	28.0	得力/deli\9209	验收通过
24	** SM-3072-320 热水瓶不锈钢热水瓶	1	65.0	**\SM-3072-320	验收通过
25	得力0603剪刀 0603剪刀剪刀	3	18.0	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
26	莱特单据莱特单据记账凭证报销单差旅费报销单领条收据领付款凭证（各种单据可选）	7	14.0	莱特\莱特单据	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过