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关于胶水的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N696********267001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 5.00 | 1.7 | 8.5 |
| 2 | 得力 9172 笔筒 | 得力/deli9172 | 个 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 3 | 得力 1541A 电子计算器 | 得力/deli1541A | 台 | 7.00 | 38 | 266 |
| 4 | 得力 18501 碱性电池 | 得力/deli18501 | 件 | 2.00 | 9.6 | 19.2 |
| 5 | 闪迪 CZ73 256GB 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 256GB | 只 | 1.00 | 124.9 | 124.9 |
| 6 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 1.00 | 42 | 42 |
| 8 | 得力 5534 12只A4加厚拉杆夹抽杆文件夹 | 得力/deli5534 | 包 | 1.00 | 19.5 | 19.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 麻有全
联系电话： 138****5033
传真：
地址： **县**大路1086号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-08-17
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