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邵东市市场监督管理局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4508
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPA5705 中性笔 直液式速干水性全针管水性笔AGPA57501 | 120 | 600.0 | 晨光/M G\AGPA5705 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 8 | 1600.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G ADM94814 档案盒 | 40 | 520.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 4 | 封面纸 100/包 | 3 | 90.0 | 无品牌\封面纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0479 省力订书机 | 6 | 264.0 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 6047 剪刀 | 5 | 90.0 | 得力/deli\6047 | 验收通过 | |
| 7 | 得力1559c语音计算器 | 4 | 260.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 9838 五联文件框 | 6 | 288.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 申柳琼
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