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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3441
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 皮面本 | 13 | 286.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 绿茶 | 15 | 1125.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 大盘纸 | 5 | 650.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 84 | 12 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 纸杯 | 15 | 270.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 卷纸 | 13 | 2184.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 电热壶 | 1 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |