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雁峰区财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3672
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年8月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | K35 黑 晨光中性笔办公K35黑0.5 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 200A 晨光南韩 200A 4B 橡皮擦 30块/盒(单位：块) | 3 | 5.28 | 晨光/M G\200A | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT2812 卷筒纸（1箱5提） | 5 | 141.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2812 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7123 胶棒 固体胶 | 2 | 8.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 7 | 中华牌 6151 铅笔 | 1 | 7.65 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2041 得力2041美工刀(黄色)(单位：把) | 1 | 6.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G ADG99096 硒鼓 | 3 | 555.0 | 晨光/M G\ADG99096 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 向**
招标进度跟踪
2026-08-18
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